GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 301 - GUBERNATURA |
PROGRAMA | 10 - GOBERNABILIDAD DEL ESTADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE PROPORCIONAR SUFICIENTE APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Aprobado: | $ 4,095,448.74 |
PROPÓSITO | EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RECIBE SUFICIENTE APOYO EN LA REALIZACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | Ampliaciones: | $ 1,100,756.52 |
COMPONENTE | AGENDA OFICIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ORGANIZADA | Reducciones: | $ 2,396,600.71 |
ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Modificado: | $ 2,799,604.55 |
UEs | 004-SECRETARIA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 2,799,604.55 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE AUDIENCIAS ATENDIDAS |
| Definición: | DE TODAS LAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE REALIZADO TRIMESTRALMENTE CON RELACION A LAS PROYECTADAS EN FORMA ANUAL |
| Método de Calculo: | (PORCENTAJE DE AUDIENCIAS ATENDIDAS CON RELACION AL TOTAL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACERVO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS 2014. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-ATENDER 1775 AUDIENCIAS PROGRAMADAS |
| | Línea de base | 2014 - 1775.0000 | 2015 | 1775.0000 | 2016 | 1775.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 405.00 | 405.00 | 394.00 | 420.00 | 420.00 | 347.00 | 485.00 | 485.00 | 426.00 | 465.00 | 465.00 | 520.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 1,687.00 | 95.04 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 1,687.00 |
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PROGRAMA | 10 - GOBERNABILIDAD DEL ESTADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE PROPORCIONAR SUFICIENTE APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Aprobado: | $ 5,700,359.42 |
PROPÓSITO | EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RECIBE SUFICIENTE APOYO EN LA REALIZACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | Ampliaciones: | $ 2,580,934.13 |
COMPONENTE | AGENDA OFICIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ORGANIZADA | Reducciones: | $ 1,391,992.69 |
ACTIVIDAD | SEGURIDAD DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Modificado: | $ 6,889,300.86 |
UEs | 004-SECRETARIA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 6,889,300.86 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
| Definición: | ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS EN FORMA ANUAL |
| Método de Calculo: | (PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS / TOTAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PROGRAMADOS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACERVO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS 2014. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-IMPLEMENTAR 365 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD |
| | Línea de base | 2014 - 365.0000 | 2015 | 365.0000 | 2016 | 365.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 365.00 |
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PROGRAMA | 10 - GOBERNABILIDAD DEL ESTADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE PROPORCIONAR SUFICIENTE APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Aprobado: | $ 1,565,938.83 |
PROPÓSITO | EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RECIBE SUFICIENTE APOYO EN LA REALIZACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | Ampliaciones: | $ 315,151.43 |
COMPONENTE | AGENDA OFICIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ORGANIZADA | Reducciones: | $ 877,293.80 |
ACTIVIDAD | ATENCION DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA | Modificado: | $ 1,003,796.46 |
UEs | 004-SECRETARIA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 1,003,796.46 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS |
| Definición: | ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS CON RELACION AL TOTAL ANUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS |
| Método de Calculo: | (PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACERVO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS 2014. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-RECEPCIONAR 1908 SOLICITUDES |
| | Línea de base | 2014 - 1908.0000 | 2015 | 1908.0000 | 2016 | 1908.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 510.00 | 477.00 | 477.00 | 444.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 1,908.00 |
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PROGRAMA | 10 - GOBERNABILIDAD DEL ESTADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE PROPORCIONAR SUFICIENTE APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Aprobado: | $ 109,791,718.54 |
PROPÓSITO | EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RECIBE SUFICIENTE APOYO EN LA REALIZACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | Ampliaciones: | $ 18,783,067.16 |
COMPONENTE | AGENDA OFICIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ORGANIZADA | Reducciones: | $ 12,519,477.59 |
ACTIVIDAD | OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOS | Modificado: | $ 116,055,308.11 |
UEs | 004-SECRETARIA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 116,055,308.11 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
| Definición: | ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS CON RELACION AL TOTAL ANUAL PROYECTADO |
| Método de Calculo: | (PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACERVO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS 2014. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REALIZAR 1044 GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES PROGRAMADAS |
| | Línea de base | 2014 - 3020.0000 | 2015 | 1044.0000 | 2016 | 1044.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 263.00 | 263.00 | 254.00 | 261.00 | 261.00 | 254.00 | 264.00 | 264.00 | 258.00 | 256.00 | 256.00 | 278.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 1,044.00 |
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PROGRAMA | 10 - GOBERNABILIDAD DEL ESTADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE PROPORCIONAR SUFICIENTE APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Aprobado: | $ 874,766.24 |
PROPÓSITO | EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RECIBE SUFICIENTE APOYO EN LA REALIZACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | Ampliaciones: | $ 135,277.40 |
COMPONENTE | AGENDA OFICIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ORGANIZADA | Reducciones: | $ 143,743.56 |
ACTIVIDAD | FOMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE OAXACA | Modificado: | $ 866,300.08 |
UEs | 004-SECRETARIA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 866,300.08 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION REALIZADAS |
| Definición: | ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION REALIZADAS EN FORMA TRIMESTRAL CON RELACION AL TOTAL ANUAL PROYECTADO |
| Método de Calculo: | (PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION REALIZADAS / TOTAL DE CAMPAÑAS DE PROMOCION A REALIZAR)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACERVO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS 2014. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REALIZAR 50 CAMPAÑAS DE PROMOCION PROGRAMADAS |
| | Línea de base | 2014 - 50.0000 | 2015 | 50.0000 | 2016 | 50.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
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PROGRAMA | 10 - GOBERNABILIDAD DEL ESTADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE PROPORCIONAR SUFICIENTE APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Aprobado: | $ 13,109,066.87 |
PROPÓSITO | EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RECIBE SUFICIENTE APOYO EN LA REALIZACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | Ampliaciones: | $ 3,367,787.41 |
COMPONENTE | EVENTOS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ORGANIZADOS | Reducciones: | $ 2,040,946.88 |
ACTIVIDAD | ORGANIZACION Y COORDINACION DE LOS EVENTOS DE INDOLE INSTITUCIONAL, ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL PRESIDIDAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Modificado: | $ 14,435,907.40 |
UEs | 001-DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 14,435,907.40 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
| Definición: | ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE EN FORMA TRIMESTRAL DE EVENTOS REALIZADOS CON RELACION AL TOTAL ANUAL PROYECTADO. |
| Método de Calculo: | (PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACERVO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS 2014. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REALIZARV 324 EVENTOS |
| | Línea de base | 2014 - 230.0000 | 2015 | 324.0000 | 2016 | 324.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 88.00 | 88.00 | 53.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 82.00 | 82.00 | 117.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 324.00 |
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PROGRAMA | 10 - GOBERNABILIDAD DEL ESTADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE PROPORCIONAR SUFICIENTE APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | Aprobado: | $ 413,516.86 |
PROPÓSITO | EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO RECIBE SUFICIENTE APOYO EN LA REALIZACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | Ampliaciones: | $ 19,500.00 |
COMPONENTE | ASESORIA PERMANENTE OTORGADA | Reducciones: | $ 342,636.31 |
ACTIVIDAD | ELABORACION DE INFORMES DE INVESTIGACION PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES | Modificado: | $ 90,380.55 |
UEs | 003-COORDINACION GENERAL DE ASESORES | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 90,380.55 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS |
| Definición: | ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE DE INFORMES QUE SE REALIZAN EN FORMA TRIMESTRAL CON RELACION AL TOTAL ANUAL DE INFORMES PROGRAMADOS |
| Método de Calculo: | (PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACERVO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS 2014. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REALIZAR 120 ASESORIAS |
| | Línea de base | 2014 - 96.0000 | 2015 | 120.0000 | 2016 | 120.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 30.00 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 120.00 |