GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 306 - SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE |
PROGRAMA | 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 202,963,362.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 77,248,741.48 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 44,699,621.86 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 235,512,481.62 |
UEs | 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 235,512,481.62 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PROPORCION DE RESERVA TERRITOTIAL |
| Definición: | PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO |
| Método de Calculo: | KM2 DE RESERVAS TERRITORIALES POR CADA 100,000 KM2 DE TERRETORIO ESTATAL |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | KILÓMETRO | RAZÓN O PROMEDIO | ASCENDENTE | REPORTE DE OBRAS EJECUTADAS|| |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-EN EL 2015 SE REQUIERE CUMPLIR CON UNA PLANEACION Y MAYOR EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA EN EL ESTADO
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| | Línea de base | 2014 - 222.0000 | 2015 | 100.0000 | 2016 | 500.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 320.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
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PROGRAMA | 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 202,963,362.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 77,248,741.48 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 44,699,621.86 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 235,512,481.62 |
UEs | 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 235,512,481.62 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PROPORCION DE RESERVA TERRITOTIAL |
| Definición: | PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO |
| Método de Calculo: | KM2 DE RESERVAS TERRITORIALES POR CADA 100,000 KM2 DE TERRETORIO ESTATAL |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | KILÓMETRO | RAZÓN O PROMEDIO | ASCENDENTE | REPORTE DE OBRAS EJECUTADAS|| |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-EN EL 2015 SE REQUIERE CUMPLIR CON UNA PLANEACION Y MAYOR EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA EN EL ESTADO
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| | Línea de base | 2014 - 222.0000 | 2015 | 100.0000 | 2016 | 500.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 320.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
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PROGRAMA | 10 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y PRODUCTIVA | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR PARA ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MEDIANTE LA CONSTRUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | LA POBLACION DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA | Ampliaciones: | $ 938,973,156.49 |
COMPONENTE | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSTRUIDAS | Reducciones: | $ 17,375,920.43 |
ACTIVIDAD | 1.1CONSTRUCCION OBRAS DE INFRA EDUCATIVA. 1.2CONS. OBRAS DE INFRA. FISICA EN SALUD.1.3CONSTRUC. OBRAS DE URBANI1.4CONSTRUC. OBRAS DE VIVIENDA. 1.5CONS. DE OBRAS DE INFRA. DEPORTIVA. 1.6 CONS. DE OBRAS DE INFRA. PARA LA ASISTENCIA SOCIAL. 1.7CONS.. DE OBRAS DE CONSER. DEL PATRIMONIO EDIFICADO. 1.8CONS. DE OBRAS DE INFRA. PENITENCIARIA.1.9 ELABO. PLANES, ESTU Y PROYEC.1.10 CONSTRUC. OBRAS DE PAVIM. DE CALLES. 1.11CONS. OBRAS DE VIALIDADES URBANAS.1.12CONS.Y CONSERV.DE SITIOS HISTORICOS Y CULTURA | Modificado: | $ 921,597,236.06 |
UEs | 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 820,360,055.66 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORC.DE OB.DE INF.ED.,INF.FIS.SAL.,DE URB.,DE VIV.DE INF.DEP.,DE INF. P/AS.S.DE CON.D PA.EDI.,DE INF.PEN.,PLA.ES.Y PY.E.,DE OB. PAV.CAL,OB. VIA.UR.,OB.CO.Y C.DE SIT.HI.Y CUL. EJECU.RESP.ALAS PROG.2015 |
| Definición: | PORC.DE OB.DE INF.ED.,INF.FIS.SAL.,DE URB.,DE VIV.DE INF.DEP.,DE INF. P/AS.S.DE CON.D PA.EDI.,DE INF.PEN.,PLA.ES.Y PY.E.,DE OB. PAV.CAL,OB. VIA.UR.,OB.CO.Y C.DE SIT.HI.Y CUL. EJECU.RESP.ALAS PROG.2015 |
| Método de Calculo: | % OE=OE/OP 2015 * 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | INDICADOR | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTES DE SUPERVISION|INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO|REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS SUBSECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-DURANTE 2015 SE EJECUTARAN 133 OBRAS |
| | Línea de base | 2014 - 133.0000 | 2015 | 133.0000 | 2016 | 133.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 30.00 | 30.00 | 14.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 43.00 | 43.00 | 66.00 | 133.00 | 133.00 | 134.00 | 100.75 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 134.00 |
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PROGRAMA | 10 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y PRODUCTIVA | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR PARA ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MEDIANTE LA CONSTRUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | LA POBLACION DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA | Ampliaciones: | $ 173,352,002.33 |
COMPONENTE | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA CONSTRUIDAS | Reducciones: | $ 5,952,201.46 |
ACTIVIDAD | 2.1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION. 2.3 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. 2.4 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL | Modificado: | $ 167,399,800.87 |
UEs | 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 166,775,819.55 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | 2.1PORCENTA.DE OBRAS DE ELEC.EJEC.RESPE.A LAS PROGR.EN 2015. 2.3 PORCEN.DE OBRAS P/ MEJOR.DEL MED. AMB.EJECU.RESPEC.A LAS PROGR.2015. 2.4PORCEN.DE OBR.DE AGUA POT.Y DREN.SANI. RESPE. ALAS PROG.2015 |
| Definición: | 2.1PORCENTA.DE OBRAS DE ELEC.EJEC.RESPE.A LAS PROGR.EN 2015. 2.3 PORCEN.DE OBRAS P/ MEJOR.DEL MED. AMB.EJECU.RESPEC.A LAS PROGR.2015. 2.4PORCEN.DE OBR.DE AGUA POT.Y DREN.SANI. RESPE. ALAS PROG.2015 |
| Método de Calculo: | % OE=OE/OP 2015 * 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | INDICADOR | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTES DE SUPERVISION|INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO|REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS SUBSECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-DURANTE EL 2015 SE CONSTRUIRAN 87 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA |
| | Línea de base | 2014 - 87.0000 | 2015 | 20.0000 | 2016 | 87.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 57.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 80.00 |
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PROGRAMA | 10 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y PRODUCTIVA | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR PARA ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MEDIANTE LA CONSTRUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | LA POBLACION DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL, BASICA Y PRODUCTIVA | Ampliaciones: | $ 66,932.75 |
COMPONENTE | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CONSTRUIDAS | Reducciones: | $ 43,499.03 |
ACTIVIDAD | 3.1 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REHABILITAR Y CONSTRUIR MERCADOS. 3.2 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCION. 3.3 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO | Modificado: | $ 23,433.72 |
UEs | 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 23,433.72 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | 3.1PORCEN.OBR.CONS.YREHA.MERCA.EJEC.RESP.ALAS PROG.EN 2015. 3.2PORCEN.OBR.DE INFRA.P/EL FOMEN.ALA PROD. EJEC.RESPEC.A LAS PROG.EN 2015. 3.3PORC.DE OBR.DE INFRA.P/ EL TURIS EJEC. RESPE. A LAS PROG.2015 |
| Definición: | 3.1PORCEN.OBR.CONS.YREHA.MERCA.EJEC.RESP.ALAS PROG.EN 2015. 3.2PORCEN.OBR.DE INFRA.P/EL FOMEN.ALA PROD. EJEC.RESPEC.A LAS PROG.EN 2015. 3.3PORC.DE OBR.DE INFRA.P/ EL TURIS EJEC. RESPE. A LAS PROG.2015 |
| Método de Calculo: | % OE=OE/OP 2015 * 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | INDICADOR | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTES DE SUPERVISION|INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO|REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS SUBSECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL| |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-DURANTE EL 2015 SE CONSTRUIRAN 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA |
| | Línea de base | 2014 - 2.0000 | 2015 | 2.0000 | 2016 | 2.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 2.00 |