GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 320 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
PROGRAMA | 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 18,378,406.69 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 16,984,305.96 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 3,121,387.13 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 32,241,325.52 |
UEs | 001-JEFE DE LA GUBERNATURA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 32,241,325.52 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | REUNIONES EFECTUADAS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS |
| Definición: | MIDE EL NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL C. GOBERNADOR |
| Método de Calculo: | NÚMERO REUNIONES DE TRABAJO DE GABINETES Y ACUERDOS EFECTUADAS |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | REUNIÓN | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REUNIONES EFECTUADAS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS
OBSERVACIONES:
TIPO DE VALOR: ES VALOR ABSOLUTO
EL VALOR DESEADO PARA 2016 ES EL MISMO PARA 2015 |
| | Línea de base | 2014 - 960.0000 | 2015 | 1020.0000 | 2016 | 1020.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 255.00 | 255.00 | 271.00 | 255.00 | 255.00 | 243.00 | 255.00 | 255.00 | 249.00 | 255.00 | 255.00 | 217.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 980.00 | 96.08 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 980.00 |
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PROGRAMA | 10 - ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN SOCIAL | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO AL DERECHO DE PETICIÓN, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 8° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 13º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, MEDIANTE LA RESPUESTA A LAS PETICIONES CIUDADANAS DIRIGIDAS AL C GOBERNADOR | Aprobado: | $ 2,142,953.11 |
PROPÓSITO | LA CIUDADANIA RECIBE RESPUESTAS A SUS PETICIONES DIRIGIDAS AL C. GOBERNADOR | Ampliaciones: | $ 361,283.84 |
COMPONENTE | ATENCIÓN OPORTUNA A LAS PETICIONES CIUDADANAS DIRIGIDAS AL C. GOBERNADOR | Reducciones: | $ 644,805.05 |
ACTIVIDAD | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA (RECEPCIÓN, REGISTRO, PROCESAMIENTO, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS DIRIGIDAS AL C. GOBERNADOR) | Modificado: | $ 1,859,431.90 |
UEs | 001-JEFE DE LA GUBERNATURA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 1,859,431.90 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE LAS PETICIONES CIUDADANAS CANALIZADAS EN RELACIÓN LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE LAS PETICIONES CIUDADANAS CANALIZADAS EN RELACIÓN A LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE PETICIONES CIUDADANAS CANALIZADAS/NÚEMRO DE PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | OTRO(especifique) | SOLICITUD | PORCENTAJE | DESCENDENTE | DATOS DE LA COORDINACIÓN DE ATENCI´PON CIUDADANA Y VINCULACIÓN SOCIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-PORCENTAJE DE LAS PETICIONES CIUDADANAS CANALIZADAS EN RELACIÓN LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS |
| | Línea de base | 2014 - 100.0000 | 2015 | 100.0000 | 2016 | 100.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.53 | 100.00 | 100.00 | 98.40 | 100.00 | 100.00 | 92.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 384.05 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
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PROGRAMA | 11 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS (GPR) MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | Aprobado: | $ 484,149.96 |
PROPÓSITO | EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA UTILIZA LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y POLITICAS PARA ORIENTAR LA TOMA DE DECISIONES | Ampliaciones: | $ 1,928,236.60 |
COMPONENTE | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL | Reducciones: | $ 175,725.31 |
ACTIVIDAD | CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA | Modificado: | $ 2,236,661.25 |
UEs | 001-JEFE DE LA GUBERNATURA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 2,236,661.25 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN |
| Definición: | MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN |
| Método de Calculo: | (PROCESOS REALIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN/PROCESOS PROGRAMADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | CONTRATO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN E INFORMES, JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN |
| | Línea de base | 2012 - 100.0000 | 2015 | 100.0000 | 2016 | 100.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
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PROGRAMA | 11 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS (GPR) MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | Aprobado: | $ 1,370,000.00 |
PROPÓSITO | EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA UTILIZA LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y POLITICAS PARA ORIENTAR LA TOMA DE DECISIONES | Ampliaciones: | $ 243,796.65 |
COMPONENTE | SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTATALES E INFORMES DE GOBIERNO. | Reducciones: | $ 41,539.36 |
ACTIVIDAD | INFORME DE GOBIERNO ENTREGADO | Modificado: | $ 1,572,257.29 |
UEs | 001-JEFE DE LA GUBERNATURA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 1,572,257.29 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | INFORME DE GOBIERNO |
| Definición: | PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE INFORMES DE GOBIERNO PRESENTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE GOBIERNO QUE SE REQUIEREN PRESENTAR)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | INFORME | PORCENTAJE | ASCENDENTE | HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.OAXACA.GOB.MX/04-RC3.PHP |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-INFORME DE GOBIERNO |
| | Línea de base | 2013 - 100.0000 | 2015 | 100.0000 | 2016 | 100.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
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PROGRAMA | 12 - ATENCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A GENERAR UN SIGNIFICATIVO POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA MAYOR PRESENCIA DE OAXACA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL, MOTIVANDO EL INTERÉS DE ACTORES INTERNACIONALES RELEVANTES Y APOYANDO LA ATENCIÓN DE LOS OAXAQUEÑOS RADICADOS EN EL EXTERIOR.
| Aprobado: | $ 2,533,222.60 |
PROPÓSITO | EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO APROVECHA LA ACCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE OAXACA | Ampliaciones: | $ 173,643.56 |
COMPONENTE | ATENCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES | Reducciones: | $ 1,357,050.85 |
ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL, PARA PROMOCIONAR AL ESTADO Y FORTALECER SU DESARROLLO.
| Modificado: | $ 1,349,815.31 |
UEs | 001-JEFE DE LA GUBERNATURA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 1,349,815.31 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL, PARA PROMOCIONAR AL ESTADO Y FORTALECER SU DESARROLLO. |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE BENEFICIEN A OAXACA
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| Método de Calculo: | (NÚMERO DE PARTICIPACIONES REALIZADAS / NUMERO DE PARTICIPACIONES PROGRAMADAS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | GESTIÓN | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL, PARA PROMOCIONAR AL ESTADO Y FORTALECER SU DESARROLLO. |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 75.0000 | 2016 | 80.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 15.00 | 15.00 | 34.00 | 20.00 | 20.00 | 33.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 75.00 | 75.00 | 107.00 | 142.67 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 107.00 |
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PROGRAMA | 12 - ATENCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A GENERAR UN SIGNIFICATIVO POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA MAYOR PRESENCIA DE OAXACA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL, MOTIVANDO EL INTERÉS DE ACTORES INTERNACIONALES RELEVANTES Y APOYANDO LA ATENCIÓN DE LOS OAXAQUEÑOS RADICADOS EN EL EXTERIOR.
| Aprobado: | $ 2,072,741.64 |
PROPÓSITO | EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO APROVECHA LA ACCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE OAXACA | Ampliaciones: | $ 1,042,656.00 |
COMPONENTE | ATENCIÓN A OAXAQUEÑOS EN EL EXTERIOR | Reducciones: | $ 127,756.64 |
ACTIVIDAD | CENTRO OAXACA PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE OAXAQUEÑOS EN CALIFORNIA, E.U.A. | Modificado: | $ 2,987,641.00 |
UEs | 001-JEFE DE LA GUBERNATURA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 2,987,641.00 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CENTRO OAXACA |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DE CENTRO OAXACA CONTRA LAS ESTIMADAS
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| Método de Calculo: | (NÚMERO DE ACCIONES/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS )*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PROMOCIÓN | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO OAXACA Y DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CENTRO OAXACA |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 75.0000 | 2016 | 80.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 15.00 | 15.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 27.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 75.00 | 75.00 | 83.00 | 110.67 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 83.00 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE VINCULACIONES CON ACTORES ESTRATÉGICOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VINCULACIONES REALIZADAS CON ACTORES ESTRATÉGICOS
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| Método de Calculo: | (NÚMERO DE VINCULACIONES ESTABLECIDAS/TOTAL DE VINCULACIONES PROGRAMADAS )*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | GESTIÓN | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO OAXACA Y DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-PORCENTAJE DE VINCULACIONES CON ACTORES ESTRATÉGICOS |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 75.0000 | 2016 | 75.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 17.00 | 75.00 | 75.00 | 83.00 | 110.67 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 83.00 |