GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 402 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
PROGRAMA | 10 - FOMENTO Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA RECREACIÓN ARTÍSTICA DE CALIDAD PARA LA POBLACION OAXAQUEÑA MEDIANTE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN CULTURAL. | Aprobado: | $ 21,557,262.26 |
PROPÓSITO | LA POBLACION OAXAQUEÑA TIENE A SU ALCANCE ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL DE CALIDAD. | Ampliaciones: | $ 4,213,039.53 |
COMPONENTE | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL EJECUTADOS. | Reducciones: | $ 594,652.39 |
ACTIVIDAD | GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SUSTENTEN TECNICAMENTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR ATENDER Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | Modificado: | $ 25,175,649.40 |
UEs | 001-CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 25,175,649.40 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE ESPACIOS INTERVENIDOS |
| Definición: | VIGILAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES |
| Método de Calculo: | (ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS/ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS NECESARIOS POR ATENDER)X100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVALUACIÓN | PORCENTAJE | ASCENDENTE | ARCHIVOS, REGISTROS Y REPORTES DE LOS TRES DEPARTAMENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DIFUSION Y DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTISTICO). INFORMACION DISPONIBLE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A LA INFORMACION: HTTP://WWW.INFOPUBLICA.OAXACA.GOB.MX/#/PRINCIPAL/PETICIONURLJSON?IDS=4&ACCION=LISTFRACCIONESBYDEPENDENCIA&FRACCION= |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-TASA DE VARIACION DE ESPACIOS INTERVENIDOS |
| | Línea de base | 2014 - 3.0000 | 2015 | 5.0000 | 2016 | 6.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 420.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 6.00 |
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PROGRAMA | 10 - FOMENTO Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA RECREACIÓN ARTÍSTICA DE CALIDAD PARA LA POBLACION OAXAQUEÑA MEDIANTE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN CULTURAL. | Aprobado: | $ 130,852.99 |
PROPÓSITO | LA POBLACION OAXAQUEÑA TIENE A SU ALCANCE ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL DE CALIDAD. | Ampliaciones: | $ 43,754.03 |
COMPONENTE | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL EJECUTADOS. | Reducciones: | $ 7,334.50 |
ACTIVIDAD | PROMOCION CULTURAL. ADMINISTRACION Y PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES A REALIZARSE | Modificado: | $ 167,272.52 |
UEs | 001-CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 167,272.52 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS |
| Definición: | EXPOSICIONES PRESENTADAS EN LA CASA DE DE LA CULTURA OAXAQUEÑA Y MUNICIPIOS CONURBADOS. |
| Método de Calculo: | (NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS/NUMERO ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS)X100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PROYECTO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | ARCHIVOS, REGISTROS Y REPORTES DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. INFORMACION DISPONIBLE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A LA INFORMACION: HTTP://WWW.INFOPUBLICA.OAXACA.GOB.MX/#/PRINCIPAL/PETICIONURLJSON?IDS=4&ACCION=LISTFRACCIONESBYDEPENDENCIA&FRACCION= |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS CULTURALES. |
| | Línea de base | 2014 - 850000.0000 | 2015 | 75.0000 | 2016 | 1000000.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 142.00 | 189.33 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 142.00 |
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PROGRAMA | 10 - FOMENTO Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA RECREACIÓN ARTÍSTICA DE CALIDAD PARA LA POBLACION OAXAQUEÑA MEDIANTE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN CULTURAL. | Aprobado: | $ 100,026.75 |
PROPÓSITO | LA POBLACION OAXAQUEÑA TIENE A SU ALCANCE ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL DE CALIDAD. | Ampliaciones: | $ 7,330.40 |
COMPONENTE | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL EJECUTADOS. | Reducciones: | $ 42,515.85 |
ACTIVIDAD | FOMENTO ARTISTICO, ADMINISTRACION Y PROGRAMACION DE LOS TALLERES OFERTADOS. | Modificado: | $ 64,841.30 |
UEs | 001-CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 64,841.30 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE OCUPACION EN LOS TALLERES OFERTADOS |
| Definición: | TALLERES DISPONIBLES PARA LA DEMANDA DE LA POBLACION OAXAQUEÑA EN LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
| Método de Calculo: | (MATRICULA INSCRITA POR TALLER/MATRICULA OFERTADA POR TALLER) X 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | AULA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | ARCHIVOS, REGISTROS Y REPORTES DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. INFORMACION DISPONIBLE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A LA INFORMACION: HTTP://WWW.INFOPUBLICA.OAXACA.GOB.MX/#/PRINCIPAL/PETICIONURLJSON?IDS=4&ACCION=LISTFRACCIONESBYDEPENDENCIA&FRACCION= |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-PORCENTAJE DE OCUPACION EN LOS TALLERES OFERTADOS |
| | Línea de base | 2014 - 75.0000 | 2015 | 75.0000 | 2016 | 80.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 75.00 | 75.00 | 85.00 | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 78.00 | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 85.00 | 422.67 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 85.00 |