GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 446 - UNIVERSIDAD DEL MAR |
PROGRAMA | 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA FORMACIÓN SUPERIOR | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 22,125,711.42 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 5,692,416.63 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 2,745,317.52 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 25,072,810.53 |
UEs | 001-UNIVERSIDAD DEL MAR | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 24,907,315.34 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES |
| Definición: | PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL AÑO T) / (TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL AÑO T) X 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | PROCESO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | PORTAL UNIVERSITARIO (WWW.UMAR.MX)|PORTAL DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL|VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LOGRAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS |
| | Línea de base | 2014 - 33.0000 | 2015 | 38.0000 | 2016 | 40.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 8.00 | 8.00 | 8.85 | 10.00 | 10.00 | 9.78 | 9.00 | 9.00 | 10.92 | 11.00 | 11.00 | 8.20 | 38.00 | 38.00 | 37.75 | 99.34 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 37.75 |
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PROGRAMA | 10 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSTGRADO | Presupuesto de la actividad |
FIN | DISMINUCION DEL REZAGO EDUCATIVO/INCREMENTO DE ESCOLARIDAD/APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES | Aprobado: | $ 86,987,807.22 |
PROPÓSITO | GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO, EN GENERAL Y DE OAXACA, EN PARTICULAR; DESPERTANDO EN LOS JÓVENES EL AMOR Y EL RESPETO AL TRABAJO, LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. | Ampliaciones: | $ 28,389,195.40 |
COMPONENTE | FORTALECER LA CALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA FORMAR PROFESIONISTAS DE ALTO NIVEL QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO REGIONAL | Reducciones: | $ 14,901,886.23 |
ACTIVIDAD | FORMACION PROFESIONAL Y POSTGRADO | Modificado: | $ 100,475,116.39 |
UEs | 001-UNIVERSIDAD DEL MAR | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 96,893,116.02 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS |
| Definición: | TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS EN EL CICLO ESCOLAR N / NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS EN EL CICLO ESCOLAR N - 1) -1 * 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | CURSO | TASA DE VARIACÍON | ASCENDENTE | 1. REGISTRO EN SERVICIOS ESCOLARES DEL NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-CURSOS IMPARTIDOS EN LOS 15 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA, OCHO EN MAESTRIA Y DOS DE DOCTORADO EN LOS TRES CAMPUS UNIVERSITARIOS |
| | Línea de base | 2014 - 898.0000 | 2015 | 1056.0000 | 2016 | 1066.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 300.00 | 300.00 | 372.64 | 300.00 | 300.00 | 227.83 | 156.00 | 156.00 | 264.71 | 300.00 | 300.00 | 186.50 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,051.68 | 99.59 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 1,051.68 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE LA PLANTILLA ACADÉMICA |
| Definición: | TASA DE COBERTURA INTERNA |
| Método de Calculo: | PORCENTAJE DE LA PLANTILLA ACADÉMICA CAPACITADA |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | CURSO | TASA DE VARIACÍON | ASCENDENTE | REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-CURSOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PROFESORES INVESTIGADORES Y COADYUVAR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNADO |
| | Línea de base | 2014 - 11.0000 | 2015 | 15.0000 | 2016 | 18.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 3.00 | 3.00 | 5.29 | 6.00 | 6.00 | 3.24 | 4.00 | 4.00 | 3.76 | 2.00 | 2.00 | 2.65 | 15.00 | 15.00 | 14.94 | 99.60 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 14.94 |
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PROGRAMA | 11 - INVESTIGACIÓN | Presupuesto de la actividad |
FIN | IMPULSO A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
| Aprobado: | $ 43,024,082.77 |
PROPÓSITO | GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO, EN GENERAL Y DE OAXACA, EN PARTICULAR; DESPERTANDO EN LOS JÓVENES EL AMOR Y EL RESPETO AL TRABAJO, LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. | Ampliaciones: | $ 6,089,087.79 |
COMPONENTE | FOMENTAR Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA ATENDER LAS NECESIDADES REGIONALES | Reducciones: | $ 3,942,482.86 |
ACTIVIDAD | DESARROLLO DE INVESTIGACION | Modificado: | $ 45,170,687.70 |
UEs | 001-UNIVERSIDAD DEL MAR | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 44,855,427.30 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | NÚMERO DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS E INTERINSTITUCIONALES EN LOS QUE PARTICIPEN ACADÉMICOS DE LA UMAR |
| Definición: | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO |
| Método de Calculo: | SUMATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PROYECTO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | PADRÓN DE PROYECTOS APROBADOS CON FINANCIAMIENTO DE CONACYT, PROMEP U OTRAS ENTIDADES FINANCIADORAS |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PROCESO FOMENTANDO LA ACTUALIZACIÓN, HABILITACIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS INVESTIGADORES Y ALUMNOS |
| | Línea de base | 2014 - 17.0000 | 2015 | 20.0000 | 2016 | 23.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 3.00 | 3.00 | 4.97 | 9.00 | 9.00 | 5.25 | 4.00 | 4.00 | 5.46 | 4.00 | 4.00 | 4.27 | 20.00 | 20.00 | 19.95 | 99.75 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 19.95 |
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PROGRAMA | 12 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | Presupuesto de la actividad |
FIN | INCENTIVAR EL APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES | Aprobado: | $ 3,218,888.90 |
PROPÓSITO | GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO, EN GENERAL Y DE OAXACA, EN PARTICULAR; DESPERTANDO EN LOS JÓVENES EL AMOR Y EL RESPETO AL TRABAJO, LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. | Ampliaciones: | $ 13,350,727.93 |
COMPONENTE | INCREMENTAR LA INVERSIÓN Y FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL SECTOR PRIMARIO Y PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA. | Reducciones: | $ 227,516.23 |
ACTIVIDAD | VINCULACIÓN CON LOS SECTORES | Modificado: | $ 16,342,100.60 |
UEs | 001-UNIVERSIDAD DEL MAR | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 16,306,239.18 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | MAYOR NÚMERO DE ASESORÍAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS |
| Definición: | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS CON LOS DIVERSOS SECTORES, RESPECTO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA VINCULADOS CON LOS SECTORES EN EL AÑO N / TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN DESARROLLO EN EL AÑO N) * 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ASESORÍA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | DOCUMENTOS EN FÍSICO Y ELECTRÓNICO DEBIDAMENTE ACEPTADOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-ASESORIAS OTORGADAS A LAS COMUNIDADES, EMPRESAS Y GOBIERNO PARA POTENCIAR EL NUMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASI IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA REGION |
| | Línea de base | 2014 - 37.0000 | 2015 | 39.0000 | 2016 | 42.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 5.00 | 5.00 | 10.12 | 20.00 | 20.00 | 11.10 | 9.00 | 9.00 | 11.51 | 5.00 | 5.00 | 6.09 | 39.00 | 39.00 | 38.82 | 99.54 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 38.82 |
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PROGRAMA | 13 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA | Presupuesto de la actividad |
FIN | IMPULSO A LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA | Aprobado: | $ 2,938,591.69 |
PROPÓSITO | GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO, EN GENERAL Y DE OAXACA, EN PARTICULAR; DESPERTANDO EN LOS JÓVENES EL AMOR Y EL RESPETO AL TRABAJO, LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. | Ampliaciones: | $ 4,179,312.25 |
COMPONENTE | PROMOVER LA DIFUSIÓN CULTURAL | Reducciones: | $ 255,557.33 |
ACTIVIDAD | DIFUSION DE LA CULTURA | Modificado: | $ 6,862,346.61 |
UEs | 001-UNIVERSIDAD DEL MAR | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 6,837,841.75 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS A BAJO COSTO |
| Definición: | TASA DE CRECIMIENTO EN ATENCIÓN A ALUMNOS Y PROFESORES EN LIBRERÍAS UNIVERSITARIAS |
| Método de Calculo: | ((NÚMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS ATENDIDOS AÑO N / NUMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS ATENDIDOS EN EL AÑO N-1) - 1) * 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | LIBRO | TASA DE VARIACÍON | ASCENDENTE | REPORTES DEL SISTEMA DE LIBRERÍAS SISLIB |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-DISTRIBUCION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA FOMENTAR LA LECTURA EN LA POBLACION Y AUMENTAR EL ACERVO EN BIBLIOTECA |
| | Línea de base | 2014 - 19608.0000 | 2015 | 19791.0000 | 2016 | 19988.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 3,732.00 | 3,732.00 | 5,354.43 | 4,411.00 | 4,411.00 | 5,439.28 | 7,387.00 | 7,387.00 | 5,672.61 | 4,261.00 | 4,261.00 | 2,923.85 | 19,791.00 | 19,791.00 | 19,390.17 | 97.97 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 19,390.17 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | MAYOR NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES O ARTÍSTICOS DESARROLLADOS EN LA UMAR |
| Definición: | TASA DE CRECIMIENTO DE EVENTOS CULTURALES O ARTÍSTICOS REALIZADOS |
| Método de Calculo: | ((NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS EN EL AÑO N / NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS EN EL AÑO N-1) - 1) * 100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | EVENTO | TASA DE VARIACÍON | ASCENDENTE | FORMATOS INFORME DE GOBIERNO, ANUAL|GACETA UNIVERSITARIA UMARINO |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1- INCREMENTAR EN 5% EN EL 2019 CON RESPECTO AL 2014, LOS EVENTOS CULTURALES O ARTÍSTICOS |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 12.0000 | 2016 | 15.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.29 | 3.00 | 3.00 | 3.44 | 3.00 | 3.00 | 1.78 | 12.00 | 12.00 | 11.76 | 98.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 11.76 |