GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS |
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
DIRECCIÓN EJECUTIVA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
18,801,627.46 |
2,963,429.91 |
1,162,923.17 |
20,602,134.20 |
4,857,137.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,754,188.24 |
23.58 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (REUNIONES REALIZADAS REALIZADO / REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 48.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ACTUALIZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
6,000,000.00 |
0.00 |
6,000,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,650,000.00 |
25.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
17,640,000.00 |
0.00 |
17,640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,640,000.00 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN ATENDIENDO DE MANERA PARTICULAR A LOS GRUPOS VULNERABLES. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PREVENIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
POBLACIÓN OAXAQUEÑA INFORMADA Y MENOS VULNERABLE DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
19,000,000.00 |
0.00 |
19,000,000.00 |
4,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,073,000.00 |
25.79 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 11.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
| ACTUALIZADA | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.18 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
158,159,488.28 |
3,863,928.58 |
6,826,617.64 |
155,196,799.22 |
48,020,304.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,230,045.95 |
30.94 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS/NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 14.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| ACTUALIZADA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
11,042,315.93 |
16,861,536.50 |
458,552.47 |
27,445,299.96 |
2,287,079.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,351,540.84 |
8.33 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| Método de Calculo: | (SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS REALIZADO / SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 17,680.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 17,680.00 |
| ACTUALIZADA | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 17,680.00 |
| ALCANZADA | 7,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,071.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 39.99 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE INGRESOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
121,116,762.20 |
13,634,198.00 |
10,303,295.44 |
124,447,664.76 |
27,065,372.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,752,305.32 |
21.75 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO / MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| informes trimestrales | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2010 | VALOR | 3,237,224,734.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 906,422,926.00 | 712,189,442.00 | 809,306,183.00 | 809,306,183.00 | 3,237,224,734.00 |
| ACTUALIZADA | 906,422,926.00 | 712,189,442.00 | 809,306,183.00 | 809,306,183.00 | 3,237,224,734.00 |
| ALCANZADA | 1,279,671,185.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,671,185.76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 39.53 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES |
|
|
|
UE: |
011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
30,378,427.31 |
918,727.65 |
1,599,758.60 |
29,697,396.36 |
6,542,534.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,781,181.09 |
22.03 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| dIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 314.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 84.00 | 107.00 | 93.00 | 30.00 | 314.00 |
| ACTUALIZADA | 84.00 | 107.00 | 93.00 | 30.00 | 314.00 |
| ALCANZADA | 2,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,639.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 840.45 |
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|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
AUDITORÍA |
|
|
|
UE: |
011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
447,681.46 |
0.00 |
21,467.60 |
426,213.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,665.11 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO)]*100 |
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| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| INFORMES MENSUALES | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 308.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 58.00 | 112.00 | 85.00 | 53.00 | 308.00 |
| ACTUALIZADA | 58.00 | 112.00 | 85.00 | 53.00 | 308.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 8.12 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
006-PROCURADURÍA FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
10,513,247.80 |
682,976.09 |
565,407.31 |
10,630,816.58 |
2,370,150.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,361,795.98 |
22.30 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| expedientes de la procuraduria fiscal | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 1,120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 298.00 | 322.00 | 250.00 | 250.00 | 1,120.00 |
| ACTUALIZADA | 298.00 | 322.00 | 250.00 | 250.00 | 1,120.00 |
| ALCANZADA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 3.57 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL |
|
|
|
UE: |
007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
34,416,853.74 |
1,763,569.76 |
1,441,072.51 |
34,739,350.99 |
6,933,351.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,025,496.26 |
19.96 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 50,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 50,000.00 |
| ACTUALIZADA | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 50,000.00 |
| ALCANZADA | 8,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,268.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.54 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
PRESENCIA FISCAL EN EL ESTADO |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE INGRESOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
9,996,846.93 |
4,000.00 |
733,647.71 |
9,267,199.22 |
909,098.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,288,405.00 |
9.81 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
| Método de Calculo: | (NúMERO DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN REALIZADOS / NúMERO DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN PROGRAMADOS) * 100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| informes trimestrales | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTOS DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 8,166.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1,186.00 | 2,038.00 | 2,599.00 | 2,343.00 | 8,166.00 |
| ACTUALIZADA | 1,186.00 | 2,038.00 | 2,599.00 | 2,343.00 | 8,166.00 |
| ALCANZADA | 2,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,277.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.88 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
141 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS FONDOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR A MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO. |
|
ESTRATÉGIA: |
MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, QUE PERMITA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FLUJOS Y DISPONIBILIDADES DE INGRESOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO ESTATAL. |
COMPONENTE: |
REPORTE DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL RECURSO ESTATAL Y FEDERAL ELABORADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO. |
ACTIVIDAD: |
TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS |
|
|
|
UE: |
009-TESORERÍA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
278,913.00 |
104,524.53 |
20,513.16 |
362,924.37 |
23,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,991.00 |
6.42 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA SEFIN | LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS áREAS CORRESPONDIENTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN E INVERSIÓN PÚBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
69,391,066.80 |
2,744,047.72 |
2,560,866.37 |
69,574,248.15 |
15,884,329.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,590,181.59 |
22.83 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DEL GASTO REGISTRAN EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
545,869.48 |
6,000,000.00 |
40,762.56 |
6,505,106.92 |
56,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,075,737.43 |
0.86 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| Método de Calculo: | ( PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN E INVERSIÓN PÚBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
296,465.98 |
0.00 |
19,932.96 |
276,533.02 |
21,472.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,158.14 |
7.76 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE LA EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA DEL GASTO PUBLICO /DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | LA INFORMACIÓN NECESARIA ESTA DISPONIBLE PARA SU ANÁLISIS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
23,474,539.01 |
992,107.68 |
896,394.89 |
23,570,251.80 |
5,276,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,076,086.50 |
22.39 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIóN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS | QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 5.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
|
UE: |
012-RED OAXACA DE TODOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,603,113.90 |
21,000.00 |
51,086.01 |
1,573,027.89 |
137,741.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,049.33 |
8.76 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN E INVERSIÓN PÚBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
366,464.45 |
0.00 |
39,995.29 |
326,469.16 |
14,229.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,824.54 |
4.36 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO / DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE FINANZAS | UE LOS EJECUTORES DEL GASTO REALICEN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS EN PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 5.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROYECTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,399,907.94 |
0.00 |
24,824.88 |
1,375,083.06 |
211,151.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238,625.89 |
15.36 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (OBRAS VERIFICADAS REALIZADO / OBRAS VERIFICADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN / COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO EJECUTEN EL RECURSO ESTABLECIDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 12,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| ACTUALIZADA | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
28,084,615.84 |
35,922,094.81 |
18,421,186.48 |
45,585,524.17 |
6,430,122.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,668,523.23 |
14.11 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS) | NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RELATIVOS A REGISTROS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
899,929.21 |
0.00 |
115,715.48 |
784,213.73 |
48,388.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,197.03 |
6.17 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | DESCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| INFORMES TRIMESTRALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS POR LA COORDINACIóN DE INTEGRACIóN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DE GASTO EJERCEN EL PRESUPUESTO CONFORME A LO PLANEADO |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 67,558.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 14,100.00 | 16,550.00 | 18,150.00 | 18,758.00 | 67,558.00 |
| ACTUALIZADA | 14,100.00 | 16,550.00 | 18,150.00 | 18,758.00 | 67,558.00 |
| ALCANZADA | 16,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,717.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.74 |
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ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
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OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
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ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
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RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO |
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UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
167,299.28 |
0.00 |
13,069.79 |
154,229.49 |
30,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,947.20 |
20.07 |
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| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN/NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO) * 100 |
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| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTO 2017 | LOS EJECUTORES DE GASTO CUMPLEN CON LA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN EL SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTIÓN |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 368.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 368.00 |
| ACTUALIZADA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 368.00 |
| ALCANZADA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.17 |