GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE BIENESTAR. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
248,919,139.05 |
94,157,998.09 |
38,219,745.73 |
304,857,391.41 |
108,022,824.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148,894,039.13 |
35.43 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 4,230.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,228.00 | 890.00 | 4,230.00 |
| ACTUALIZADA | 1,056.00 | 1,060.00 | 1,231.00 | 893.00 | 4,240.00 |
| ALCANZADA | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.91 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE BIENESTAR. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. |
ACTIVIDAD: |
ASESORÍA LEGAL |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
13,955,533.05 |
51,758.05 |
290,753.27 |
13,716,537.83 |
2,917,106.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,879,106.96 |
21.27 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS REALIZADO / ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 454.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 166.00 | 96.00 | 108.00 | 84.00 | 454.00 |
| ACTUALIZADA | 166.00 | 96.00 | 108.00 | 84.00 | 454.00 |
| ALCANZADA | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 36.56 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
117 - ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
RED ESTATAL DE VOZ Y DATOS OPERANDO |
|
RESULTADO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
ACTIVIDAD: |
DISEÑO DE LA COBERTURA DE LA RED ESTATAL |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
8,690,779.02 |
129,584.89 |
227,054.29 |
8,593,309.62 |
2,006,913.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,698,783.34 |
23.35 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS TéCNICOS PARA LA CONECTIVIDAD ELABORADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS TéCNICOS PARA LA CONECTIVIDAD ELABORADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
| Método de Calculo: | (NúMERO DE ESTUDIOS TéCNICOS PARA LA CONECTIVIDAD ELABORADOS / NúMERO DE ESTUDIOS TéCNICOS PARA LA CONECTIVIDAD PROGRAMADOS) * 100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| estudio de cobertura de la red estatal. unidad de red estatal | LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR DE INTERNET DE LA RED Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON ESTABLES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONECTIVIDAD ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
117 - ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
RED ESTATAL DE VOZ Y DATOS OPERANDO |
|
RESULTADO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
ACTIVIDAD: |
MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
51,184.00 |
42,000.00 |
65,073.60 |
28,110.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE LA RED ESTATAL |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE LA RED ESTATAL REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE LA RED ESTATAL REALIZADO/ ( NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE LA RED ESTATAL PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| FORMATOS DE SERVICIO PREVENTIVO y SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS. departamento de mantenimiento a la red estatal | LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR DE INTERNET DE LA RED Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON ESTABLES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE LA RED ESTATAL |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 459.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 79.00 | 459.00 |
| ACTUALIZADA | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 79.00 | 459.00 |
| ALCANZADA | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.14 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
117 - ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
RED ESTATAL DE VOZ Y DATOS OPERANDO |
|
RESULTADO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
ACTIVIDAD: |
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
336,982.00 |
6,000.00 |
90,163.33 |
252,818.67 |
3,874.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,823.74 |
1.53 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL REALIZADO/ ( NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| reportes del sistema de monitoreo de la red estatal de educación, salud y gobierno. unidad de red estatal | LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR DE INTERNET DE LA RED Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON ESTABLES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 459.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 150.00 | 100.00 | 130.00 | 79.00 | 459.00 |
| ACTUALIZADA | 150.00 | 100.00 | 130.00 | 79.00 | 459.00 |
| ALCANZADA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 32.68 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO |
PROGRAMA |
126 - REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE |
|
OBJETIVO: |
ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS |
FIN: |
CONTRIBUIR A AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA CUENTA CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE REGULADO Y DE CALIDAD. |
|
ESTRATÉGIA: |
REALIZAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE DESARROLLADA |
|
RESULTADO: |
LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA CUENTA CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE REGULADO Y DE CALIDAD. |
ACTIVIDAD: |
INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SEMÁFORO |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
18,773,785.00 |
0.00 |
18,773,785.00 |
11,239,735.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,239,735.96 |
59.87 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE SEMÁFOROS INSTALADOS Y/O REHABILITADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SEMÁFOROS INSTALADOS Y/O REHABILITADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE SEMÁFOROS INSTALADOS Y/O REHABILITADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE SEMÁFOROS INSTALADOS Y/O REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-SEMÁFOROS INSTALADOS Y/O REHABILITADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 140.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
129 - FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
OBJETIVO: |
PROFESIONALIZACIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |
FIN: |
CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO, LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CAPACITACIÓN, REMUNERACIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE MÉRITO, EQUIDAD Y LEGALIDAD. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ATENDIDO |
|
RESULTADO: |
LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. |
ACTIVIDAD: |
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS |
|
|
|
UE: |
002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
170,034,099.00 |
320,073.05 |
12,055,563.40 |
158,298,608.65 |
24,376,494.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,922,400.37 |
15.40 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PLANTILLA DE PERSONAL. DIRECCION JURIDICA. SECRETARIA DE ADMINISTRACION | EXISTEN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 106,060.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 26,450.00 | 26,495.00 | 26,530.00 | 26,585.00 | 106,060.00 |
| ACTUALIZADA | 26,450.00 | 26,495.00 | 26,530.00 | 26,585.00 | 106,060.00 |
| ALCANZADA | 61,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,051.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 57.56 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
129 - FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
OBJETIVO: |
PROFESIONALIZACIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |
FIN: |
CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO, LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CAPACITACIÓN, REMUNERACIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE MÉRITO, EQUIDAD Y LEGALIDAD. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ATENDIDO |
|
RESULTADO: |
LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. |
ACTIVIDAD: |
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
|
UE: |
003-DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
45,881,058.00 |
21,000,000.00 |
9,725,352.10 |
57,155,705.90 |
162,374.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,217,966.64 |
0.28 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| DIPLOMAS ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES. UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL. SECRETARIA DE ADMINISTRACION | INTERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 3,357.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 60.00 | 418.00 | 1,099.00 | 1,780.00 | 3,357.00 |
| ACTUALIZADA | 60.00 | 2,418.00 | 1,099.00 | 1,780.00 | 5,357.00 |
| ALCANZADA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 1.12 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
129 - FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
OBJETIVO: |
PROFESIONALIZACIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |
FIN: |
CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO, LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CAPACITACIÓN, REMUNERACIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE MÉRITO, EQUIDAD Y LEGALIDAD. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ATENDIDO |
|
RESULTADO: |
LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. |
ACTIVIDAD: |
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DOCUMENTO NORMATIVO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |
|
|
|
UE: |
004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
6,777,149.00 |
114,477.60 |
139,604.75 |
6,752,021.85 |
1,567,026.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,105,626.84 |
23.21 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADO/ ( NÚMERO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTRUCTURAS ORGANICAS Y DOCUMENTOS NORMATIVOS. DIRECCION JURIDICA. SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LAS PARTES INVOLUCRADAS TOMAN PARTICIPACION Y ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES NECESARIAS PARA LA CORRECTA ACCION DE LAS IMPLEMENTACIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 393.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 71.00 | 131.00 | 191.00 | 393.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 71.00 | 131.00 | 191.00 | 393.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
130 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS MATERIALES Y HUMANOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
BIEN MUEBLE E INMUEBLE INVENTARIADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
|
RESULTADO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
VERIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
|
|
|
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
38,460,713.18 |
497,315.50 |
691,460.55 |
38,266,568.13 |
8,753,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,741,094.03 |
22.87 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADO/ ( NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTES DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y PATRIMONIO DEL ESTADO DE OAXACA (SICIPO). DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LAS CONDICIONES SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 90.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 90.00 |
| ACTUALIZADA | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 90.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.22 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
130 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS MATERIALES Y HUMANOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE INMUEBLES UBICADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
399,670,777.32 |
19,159,246.44 |
1,737,022.98 |
417,093,000.78 |
98,286,902.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151,392,827.42 |
23.56 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS A INMUEBLES FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 214 | VALOR | 576.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 576.00 |
| ACTUALIZADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 576.00 |
| ALCANZADA | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
130 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS MATERIALES Y HUMANOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
91,764,829.20 |
0.00 |
1,136,374.72 |
90,628,454.48 |
21,804,832.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,298,069.28 |
24.06 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE COMPLEJOS UBICADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE COMPLEJOS UBICADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE COMPLEJOS UBICADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO / PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE COMPLEJOS UBICADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE DE LOS CONTRATOS DE RENTA DE LOS DOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE COMPLEJOS UBICADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 576.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 576.00 |
| ACTUALIZADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 576.00 |
| ALCANZADA | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
130 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS MATERIALES Y HUMANOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
LICITACIÓN, CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIEN Y SERVICIO |
|
|
|
UE: |
006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
26,070,246.16 |
28,418.00 |
503,681.96 |
25,594,982.20 |
5,676,928.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,516,891.35 |
22.18 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS REALLIZADO PARA CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS REALLIZADO PARA CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS REALLIZADO PARA CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS REALLIZADO PARA CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| LISTADO DE CONVOCATORIAS, REPORTES DE PROCESOS LICITARIOS Y LISTADO DE CONTRATOS. DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. SECRETARIA DE ADMINISTRACION | EL RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ES PUBLICADA EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS REALLIZADO PARA CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 47.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 47.00 |
| ACTUALIZADA | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 47.00 |
| ALCANZADA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.40 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
130 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS MATERIALES Y HUMANOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
MANTENIMIENTO A PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA |
|
|
|
UE: |
009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
28,183,405.04 |
2,962,627.29 |
962,229.87 |
30,183,802.46 |
9,479,699.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,779,712.82 |
31.41 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE MENSUAL DE LOS MANTENIMIENTOS A PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADOS POR LA COORDINACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LOS USUARIOS PERMITEN EL ACCESO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 144.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 144.00 |
| ACTUALIZADA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 144.00 |
| ALCANZADA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
130 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS MATERIALES Y HUMANOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
MANTENIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, EQUIPO Y PLANTILLA VEHICULAR |
|
|
|
UE: |
008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
45,017,753.57 |
2,298,629.23 |
3,154,905.69 |
44,161,477.11 |
8,223,975.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,611,723.20 |
18.62 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y PLANTILLA VEHICULAR |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y PLANTILLA VEHICULAR REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE MANTENIMIENTOS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y PLANTILLA VEHICULAR REALIZADO/ ( NÚMERO DE MANTENIMIENTOS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y PLANTILLA VEHICULAR PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, Y LISTADO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LOS USUARIOS DAN ACCESO AL MANTENIMEINTO Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MANTENIMIENTOS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y PLANTILLA VEHICULAR |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 1,236.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 48.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1,236.00 |
| ACTUALIZADA | 48.00 | 397.00 | 396.00 | 396.00 | 1,237.00 |
| ALCANZADA | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 3.88 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
130 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS MATERIALES Y HUMANOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO SE CONSERVAN Y ADMINISTRAN DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
RESCATE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO |
|
|
|
UE: |
007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
14,235,573.00 |
160,201.60 |
192,565.89 |
14,203,208.71 |
3,315,793.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,431,701.88 |
23.35 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS RESCATADOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS RESCATADOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS RESCATADOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS RESCATADOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE DE DOCUMENTOS RESCATADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLITICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DOCUMENTOS RESCATADOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 1,455.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 105.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1,455.00 |
| ACTUALIZADA | 105.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1,455.00 |
| ALCANZADA | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 7.22 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD |
PROGRAMA |
179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
|
OBJETIVO: |
NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
FIN: |
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
8,264,396.13 |
536,342.60 |
644,104.04 |
8,156,634.69 |
1,837,917.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,769,747.53 |
22.53 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE GIRAS EFECTUADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS EFECTUADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (GIRAS EFECTUADAS REALIZADO / GIRAS EFECTUADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME. COORDINACION DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO/SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LAS DEPENDENCIAS Y GUBERNATURA ENTREGAN INFORME EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GIRAS EFECTUADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 48.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ACTUALIZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD |
PROGRAMA |
179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
|
OBJETIVO: |
NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
FIN: |
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
COORDINACIÓN DE VUELOS |
|
|
|
UE: |
011-HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
44,559,352.76 |
1,709,091.38 |
5,082,871.62 |
41,185,572.52 |
19,775,592.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,324,522.96 |
48.02 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE VUELOS COORDINADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS COORDINADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE TRIMESTRAL EMITIDO POR LA COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO/SECRETARIA DE ADMINISTRACION | CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 1,575.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 241.00 | 226.00 | 211.00 | 897.00 | 1,575.00 |
| ACTUALIZADA | 241.00 | 226.00 | 211.00 | 897.00 | 1,575.00 |
| ALCANZADA | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.30 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD |
PROGRAMA |
179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
|
OBJETIVO: |
NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
FIN: |
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
OPERACIÓN DE LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
5,553,580.52 |
2,441.30 |
506,627.98 |
5,049,393.84 |
796,499.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,047,824.37 |
15.77 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO REALIZADO / EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE TRIMESTALES EMITIDOS POR LA CASA OFICIAL/SECRETARIA DE ADMINISTRACION | LAS DEPENDENCIAS Y GUBERNATURA ENTREGAN LOS INFORMES EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 60.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 |
| ACTUALIZADA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 |
| ALCANZADA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD |
PROGRAMA |
179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
|
OBJETIVO: |
NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
FIN: |
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
SERVICIO A AERONAVE DEL HANGAR DE GOBIERNO |
|
|
|
UE: |
011-HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,080.00 |
0.00 |
233.40 |
846.60 |
306.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306.60 |
36.22 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS A AERONAVES DEL HANGAR DE GOBIERNO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS A AERONAVES DEL HANGAR DE GOBIERNO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE SERVICIOS A AERONAVES DEL HANGAR DE GOBIERNO REALIZADO/ ( NÚMERO DE SERVICIOS A AERONAVES DEL HANGAR DE GOBIERNO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE TRIMESTRAL EMITIDO POR LA COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO/SECRETARIA DE ADMINISTRACION | REALIZACION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS A LAS AERONAVES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS A AERONAVES DEL HANGAR DE GOBIERNO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 51.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 51.00 |
| ACTUALIZADA | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 51.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 19.61 |