REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
PRIMER TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
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OBJETIVO: |
02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
PROPÓSITO: |
PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
485-ACCIONES DE GESTION PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO DE LA CULTURA REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
- DIFUNDIR LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y LAS POLÍTICAS QUE ESTABLEZCA EL PODER EJECUTIVO. |
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UE: |
001-OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
00-- |
000-- - |
001-GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
15,312,609.97 |
11,812.00 |
56,489.72 |
15,267,932.25 |
4,408,142.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,857,207.87 |
28.87 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
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Método de Cálculo: |
(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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INFORME DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 565.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 135.00 | 150.00 | 130.00 | 150.00 | 565.00 |
| ACTUALIZADA | 135.00 | | | | 135.00 |
| ALCANZADA | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.72 |
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ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
311-ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL DESARROLLADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
509-FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
- DIFUNDIR LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y LAS POLÍTICAS QUE ESTABLEZCA EL PODER EJECUTIVO. |
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UE: |
002-DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTÍTICO |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
02- FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CAPACITACIÓN CULTURAL |
000-- - |
001-FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
6,046,176.84 |
1,188.00 |
2,160.11 |
6,045,204.73 |
1,660,450.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,221,207.59 |
27.47 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE HORARIOS DE TALLERES |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HORARIOS DE TALLERES , RESPECTO AL PROGRAMADO |
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Método de Cálculo: |
´=(NÚMERO DE HORARIOS DE TALLERES REALIZADAS/ TOTAL DE HORARIOS DE TALLERES PROGRAMADAS)* 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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CATÁLOGO DE TALLERES, PROGRAMACIONES Y REPORTES ESTADÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTÍSTICO E INFORME DE ÓRGANO DE GOBIERNO. |
PROMOVER EL INTERCAMBIO ARTÍSTICO EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1,155.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 378.00 | 189.00 | 399.00 | 189.00 | 1,155.00 |
| ACTUALIZADA | 378.00 | | | | 378.00 |
| ALCANZADA | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.94 |
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ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
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OBJETIVO: |
03-PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
PROPÓSITO: |
LA PRODUCCIÓN CULTURAL OAXAQUEÑA DESARROLLADA DE MANERA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
503-EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
- DIFUNDIR LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y LAS POLÍTICAS QUE ESTABLEZCA EL PODER EJECUTIVO. |
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UE: |
003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE |
000-- - |
001-REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
3,447,509.00 |
800.00 |
7,592.77 |
3,440,716.23 |
867,781.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,157,016.70 |
25.22 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
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Método de Cálculo: |
´=(NÚMERO DE ACTIVIDADES APOYADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES, PROGRAMACIONES, REPORTES ESTADÍSTICOS Y FOTOGRAFÍAS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, NOTAS PERIODÍSTICAS E INFORME DE ÓRGANO DE GOBIERNO. |
LA OFERTA DE EVENTOS CULTURALES ES ATRACTIVA PARA LA POBLACIÓN Y SE DISPONE DE RECURSOS PRESUPUESTALES. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MÉXICO, CULTURA PARA LA ARMONÍA COLECTIVO COMUNITARIO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 447.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 127.00 | 120.00 | 119.00 | 81.00 | 447.00 |
| ACTUALIZADA | 127.00 | | | | 127.00 |
| ALCANZADA | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 19.91 |