REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
PRIMER TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
GENERAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE MEJOREN EL CONTROL DEL TRANSPORTE E INCLUYA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, PRIORIZANDO LA MOVILIDAD DEL PEATÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD, CALIDAD, MODERNIDAD, CONFIABILIDAD, EFICIENCIA DEL SECTOR Y DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL; MEDIANTE NORMAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL, A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SU EJECUCIÓN. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
ORDENAR DE MODO INTEGRAL EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA. |
TEMA: |
04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
|
|
OBJETIVO: |
04-ORDENAR DE MODO INTEGRAL EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA SE ENCUENTRA REGULADO |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
481-ACCIONES DE GESTION PARA LA REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
00-- |
000-- - |
001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
12,046,273.68 |
1,153,667.72 |
26,856.45 |
13,173,084.95 |
1,138,138.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,599,003.04 |
1,761,149.58 |
1,138,138.54 |
1,138,138.54 |
1,138,138.54 |
64.62 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEMOVI |
EL RECURSO ASIGNADO ESTA DISPONIBLE EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 50.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 72.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| ALCANZADA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 18.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CREAR LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA Y REFORMAR EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO QUE CONTEMPLE ESQUEMAS Y ORGANISMOS DE GESTIÓN METROPOLITANA DE LA MOVILIDAD. |
COMPONENTE: |
480-PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE SIMPLIFICADOS Y MEJORADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-ADECUAR LOS ORDENAMIENTOS INVOLUCRADOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE MOVILIDAD, CREANDO UN MARCO NORMATIVO CONGRUENTE CON LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE. |
ACTIVIDAD: |
1717-ACTUALIZAR MARCO JURIDICO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
01-SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE |
000-- - |
001-ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
58,308,894.60 |
562,974.90 |
34,735.93 |
58,837,133.57 |
15,342,539.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
17,681,008.50 |
15,342,539.69 |
15,342,539.69 |
15,342,539.69 |
15,342,539.69 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE NORMAS APROBADAS |
Número de indicador : | 1831 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NORMAS APROBADAS, RESPECTO DE LAS NORMAS PROPUESTAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE NORMAS APROBADAS/NÚMERO DE NORMAS PROPUESTAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reformas publicadas en el peridodico oficial del estado de oaxaca |
EL CONGRESO DEL ESTADO PERMITE LA APROBACIóN DE LAS NORMAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE NORMAS APROBADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
480-PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE SIMPLIFICADOS Y MEJORADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
1719-IMPLEMENTAR NUEVA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL PROCESO DE GESTION DE TRANSPORTE |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
01-SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE |
000-- - |
003-IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
15,707,947.10 |
200,222.50 |
12,688.56 |
15,895,481.04 |
3,870,233.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,866,531.90 |
3,870,233.54 |
3,870,233.54 |
3,870,233.54 |
3,870,233.54 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE NUEVAS TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS |
Número de indicador : | 1833 |
|
Definición: | PENDIENTE |
|
Método de Cálculo: |
PENDIENTE |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Control interno de la Unidad de Informática de la SEVITRA |
EL PERSONAL DE LA SEVITRA MUESTRA INTERéS EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGíAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUEVAS TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
263-CONCESIONES OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
1720-REALIZAR ESTUDIO TECNICO DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO |
UE: |
001-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
001-REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,407,122.90 |
64,885.00 |
29,003.27 |
7,443,004.63 |
1,865,315.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,250,653.60 |
1,917,315.88 |
1,865,315.88 |
1,865,315.88 |
1,865,315.88 |
97.29 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO |
Número de indicador : | 1834 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PROGRAMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS)/(NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PROGRAMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Control interno de la Dirección de Planeación y Estudios de la SEVITRA |
LOS PRESTADORES DE SERVICIO PúBLICO DEL TRANSPORTE, ESTAN INTERESADOS QUE LA OPERACIóN ESTé SUSTENTADA POR ESTUDIOS TéCNICOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 50.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
05-IMPULSAR AL DESARROLLO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO. |
COMPONENTE: |
263-CONCESIONES OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CAPACITAR A LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y CERTIFICARLOS PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS. |
ACTIVIDAD: |
1722-REALIZAR CAPACITACION AL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO |
UE: |
001-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
003-CAPACITACIÓN A LOS CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,713,876.49 |
101,304.45 |
116,518.56 |
7,698,662.38 |
1,902,813.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,400,040.80 |
1,946,013.46 |
1,902,813.46 |
1,902,813.46 |
1,902,813.46 |
97.78 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONDUCTORES CAPACITADOS |
Número de indicador : | 1836 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONDUCTORES CAPACITADOS RESPECTO A LOS CONDUCTORES PROGRAMADOS PARA CAPACITAR |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS REALIZADO)/(NÚMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Certificados resguardados en la Dirección de Educación y Vinculación de la SEVITRA |
EXISTE INTERéS DE LOS CONDUCTORES PARA CAPACITARSE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 3370.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 5,897.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 885.00 | 1,769.00 | 1,592.00 | 1,651.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,897.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,897.00 |
| ALCANZADA | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 885.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.01 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.01 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
263-CONCESIONES OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR OPERATIVOS PERMANENTES PARA COMBATIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. |
ACTIVIDAD: |
1721-PROMOVER LA RENOVACIÓN DE VEHICULO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
004-ACTUALIZACIÓN DE CONCESIONES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
269,800.00 |
0.00 |
0.00 |
269,800.00 |
8,790.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
71,560.00 |
101,790.85 |
8,790.85 |
8,790.85 |
8,790.85 |
8.64 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO RENOVADOS |
Número de indicador : | 1835 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS RESPECTO AL NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS REALIZADOS)/(NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Sistema de Control y Administración de Concesiones de la Unidad de Informática de la SEVITRA |
EXISTE INTERéS DE LOS CONCESIONARIOS PARA RENOVAR SUS VEHíCULOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO RENOVADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 980.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 250.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,000.00 |
| ALCANZADA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 200.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
05-IMPULSAR AL DESARROLLO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO. |
COMPONENTE: |
444-SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR PRESTADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR UN PROGRAMA DE CULTURA VIAL. |
ACTIVIDAD: |
1723-EMITIR LICENCIA DE CONDUCIR |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
001-LICENCIAS DE CONDUCIR. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
52,854,344.80 |
900.00 |
4,278.93 |
52,850,965.87 |
4,120,814.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
13,212,096.20 |
13,221,077.30 |
4,120,814.59 |
4,120,814.59 |
4,120,814.59 |
31.17 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LICENCIAS EMITIDAS |
Número de indicador : | 1837 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS REALIZADAS RESPECTO A LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS REALIZADAS)/(NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS PROGRAMAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte del Sistema de Ingresos de Oaxaca de la Secretaría de Finanzas bajo resguardo de la Dirección de Emplacamiento. |
QUE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO TENGAN INTERéS DE REGISTRARSE EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LICENCIAS EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 147330.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 155,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 41,593.00 | 40,431.00 | 38,581.00 | 34,395.00 | T1+T2+T3+T4 | 155,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 41,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 155,000.00 |
| ALCANZADA | 41,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 41,593.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.83 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.83 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
444-SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR PRESTADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-GENERAR MEJORES CONDICIONES A LOS USUARIOS PARA FOMENTAR EL EMPLACAMIENTO VEHICULAR EN EL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE PROGRAMAS DE DESCUENTO E INCENTIVOS PARA EVITAR QUE SE EMPLAQUE EN OTRA ENTIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1724-EMITIR TARJETA DE CIRCULACION |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
002-TARJETAS DE CIRCULACIÓN. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,643,597.98 |
0.00 |
1,120,818.84 |
522,779.14 |
2,995.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,597,097.98 |
43,395.22 |
2,995.22 |
2,995.22 |
2,995.22 |
6.90 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TARJETAS DE CIRCULACION EMITIDAS |
Número de indicador : | 1838 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS REALIZADAS)/(NÚMERO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte del Sistema de Ingresos de Oaxaca de la Secretaría de Finanzas bajo resguardo de la Dirección de Emplacamiento. |
QUE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO TENGAN INTERéS DE REGISTRARSE EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TARJETAS DE CIRCULACION EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 158001.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 192,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 63,360.00 | 55,680.00 | 44,160.00 | 28,800.00 | T1+T2+T3+T4 | 192,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 63,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 192,000.00 |
| ALCANZADA | 63,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 63,360.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
444-SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR PRESTADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-GENERAR MEJORES CONDICIONES A LOS USUARIOS PARA FOMENTAR EL EMPLACAMIENTO VEHICULAR EN EL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE PROGRAMAS DE DESCUENTO E INCENTIVOS PARA EVITAR QUE SE EMPLAQUE EN OTRA ENTIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1725-EMITIR PLACA DE CIRCULACION |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
003-PLACAS DE CIRCULACIÓN. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
68,534,823.82 |
528,184.30 |
11,485.86 |
69,051,522.26 |
24,647,717.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
27,284,401.98 |
24,741,991.31 |
24,647,717.31 |
24,647,717.31 |
24,647,717.31 |
99.62 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLACAS DE CIRCULACION EMITIDAS |
Número de indicador : | 1839 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS REALIZADAS)/(NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte del Sistema de Ingresos de Oaxaca de la Secretaría de Finanzas bajo resguardo de la Dirección de Emplacamiento. |
QUE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO TENGAN INTERéS DE REGISTRARSE EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACION EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 110500.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 78,086.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25,768.00 | 22,645.00 | 17,960.00 | 11,713.00 | T1+T2+T3+T4 | 78,086.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 78,086.00 |
| ALCANZADA | 25,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25,768.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
444-SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR PRESTADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR OPERATIVOS PERMANENTES PARA COMBATIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. |
ACTIVIDAD: |
1726-SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
004-SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
6,146,465.70 |
222,544.25 |
174,115.22 |
6,194,894.73 |
1,591,940.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,901,311.70 |
1,644,340.45 |
1,591,940.45 |
1,591,940.45 |
1,591,940.45 |
96.81 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SUPERVISADO |
Número de indicador : | 1840 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SUPERVISADO REALIZADO RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SUPERVISADO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUPERVISIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS)/(NÚMERO DE SUPERVISIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Control interno de la Dirección de Operación del Transporte Público de la SEVITRA |
LOS PRESTADORES DE SERVICIO PúBLICO DEL TRANSPORTE, ACEPTAN LA SUPERVISIóN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SUPERVISADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 9260.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3,718.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,227.00 | 1,078.00 | 855.00 | 558.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,718.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,718.00 |
| ALCANZADA | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,227.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
444-SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR PRESTADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-GENERAR MEJORES CONDICIONES A LOS USUARIOS PARA FOMENTAR EL EMPLACAMIENTO VEHICULAR EN EL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE PROGRAMAS DE DESCUENTO E INCENTIVOS PARA EVITAR QUE SE EMPLAQUE EN OTRA ENTIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1725-EMITIR PLACA DE CIRCULACION |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
006-PLACA EN UN DÍA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
983,844.00 |
1,021.38 |
2,634.88 |
982,230.50 |
28,679.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
302,844.00 |
516,279.72 |
28,679.72 |
28,679.72 |
28,679.72 |
5.56 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLACAS DE CIRCULACION EMITIDAS |
Número de indicador : | 1839 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS REALIZADAS)/(NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte del Sistema de Ingresos de Oaxaca de la Secretaría de Finanzas bajo resguardo de la Dirección de Emplacamiento. |
QUE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO TENGAN INTERéS DE REGISTRARSE EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACION EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 110500.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 35,887.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 11,843.00 | 10,407.00 | 8,254.00 | 5,383.00 | T1+T2+T3+T4 | 35,887.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 11,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 35,887.00 |
| ALCANZADA | 11,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,843.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS TÉCNICO, ECONÓMICO Y FINANCIERO Y ANTEPROYECTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
444-SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR PRESTADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REALIZAR LOS ANÁLISIS TÉCNICO, ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
1726-SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
007-OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
126,672.00 |
0.00 |
126,672.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SUPERVISADO |
Número de indicador : | 1840 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SUPERVISADO REALIZADO RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SUPERVISADO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUPERVISIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS)/(NÚMERO DE SUPERVISIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADAS)*100 |
|
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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Control interno de la Dirección de Operación del Transporte Público de la SEVITRA |
LOS PRESTADORES DE SERVICIO PúBLICO DEL TRANSPORTE, ACEPTAN LA SUPERVISIóN |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SUPERVISADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 9260.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 52,127,280.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 13,031,820.00 | 13,031,820.00 | 13,031,820.00 | 13,031,820.00 | T1+T2+T3+T4 | 52,127,280.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 13,031,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 52,127,280.00 |
| ALCANZADA | 13,031,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13,031,820.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
444-SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR PRESTADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
1727-ADQUIRIR DISPOSITIVO TECNOLOGICO PARA SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
008-REGISTRO ESTATAL DEL TRANSPORTE DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
66,830,991.00 |
0.00 |
66,830,991.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSPORTE ADQUIRIDO |
Número de indicador : | 1841 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE ADQUIRIDOS RESPECTO DE LOS PROYECTADOS. |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE ADQUIRIDOS/NÚMERO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Control interno de la Dirección de Normatividad e imagen vial de la SEVITRA |
EL PERSONAL DE LA SEVITRA MUESTRA INTERéS EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGíAS |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSPORTE ADQUIRIDO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 192,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 38,400.00 | 42,240.00 | 48,000.00 | 63,360.00 | T1+T2+T3+T4 | 192,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 192,000.00 |
| ALCANZADA | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 38,400.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |