REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
PRIMER TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
- CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DEMOGRÁFICA EN EL ESTADO, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE, PARA PROPICIAR SU DESARROLLO Y BIENESTAR. |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-GESTIÓN PARA RESULTADOS |
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OBJETIVO: |
01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1638-ELABORAR INSTRUMENTO SOCIODEMOGRAFICO |
UE: |
001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
001-ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ENFOCADOS EN LA AGENDA DEMOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO LOCAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,115,317.87 |
107,133.97 |
120,594.97 |
4,101,856.87 |
999,822.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,125,392.81 |
1,002,323.27 |
999,822.87 |
999,822.87 |
999,822.87 |
99.75 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS |
Número de indicador : | 1732 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS SOBRE LOS INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS / NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS) * 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DISPONIBLE-PUBLICA PARA CONSULTA |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 75.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 64.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 13.00 | 20.00 | 19.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 64.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 64.00 |
| ALCANZADA | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.31 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.31 |
UE: |
001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
002-COORDINACIÓN DE EVENTOS SOBRESALIENTES DE LA AGENDA DEMOGRÁFICA ESTATAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
49,712.00 |
14,748.00 |
1,303.00 |
63,157.00 |
4,805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
7,303.00 |
4,805.00 |
4,805.00 |
4,805.00 |
4,805.00 |
100.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS |
Número de indicador : | 1732 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS SOBRE LOS INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS / NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS) * 100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DISPONIBLE-PUBLICA PARA CONSULTA |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 75.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 16.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |