REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
INTEGRAR, DESARROLLAR, EJECUTAR E IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA A LOS
TERRENOS QUE SE ADQUIERAN Y/O APORTEN AL FIDEICOMISO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES, CENTROS DE CONVENCIONES,
CENTROS COMERCIALES, AGRO INDUSTRIAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS, MANUFACTUREROS, RECINTOS FISCALIZADOS, PESQUEROS, MINEROS
Y PORTUARIOS Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FIN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y COMO
CONSECUENCIA EL DESARROLLO DEL ESTADO. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
TEMA: |
05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
|
|
OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
PROPÓSITO: |
LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y EMPRENDEDORES DEL ESTADO MEJORAN SU PRODUCTIVIDAD |
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
493-ACCIONES DE GESTION PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
07-IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLÚSTERS ESTRATÉGICOS. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
00-- |
000-- - |
001-PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONÓMICO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
6,679,589.86 |
104,022.75 |
79,249.95 |
6,704,362.66 |
1,893,102.63 |
2,275,479.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,168,581.69 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,567,195.53 |
2,277,487.89 |
2,275,479.06 |
2,275,479.06 |
2,275,479.06 |
99.91 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2375 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Estados financieros bajo resguardo de la Dirección Administrativa del FIDELO. |
EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 12.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
358-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1487-ELABORACION DE PROYECTO |
UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
07-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA |
001-PLAN MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN LABORATORIO DE SERICICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS |
001-PLAN MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN LABORATORIO DE SERICICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
720,000.00 |
0.00 |
720,000.00 |
0.00 |
465,160.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
465,160.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
465,160.00 |
465,160.00 |
465,160.00 |
465,160.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 1617 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE PROYECTOS CONTRATADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE HA SIDO REALIZADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS CONTRATADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
357-RESERVA TERRITORIAL COMERCIALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
07-IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLÚSTERS ESTRATÉGICOS. |
ACTIVIDAD: |
1488-PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTO |
UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
08-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL |
000-- - |
001-EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
26,556.00 |
11,001.00 |
13,800.00 |
23,757.00 |
5,649.00 |
5,469.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,118.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
6,639.00 |
5,469.00 |
5,469.00 |
5,469.00 |
5,469.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2124 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Expediente técnico unitario bajo el resguardo de la Dirección de Planeación y Comercialización del FIDELO. |
LOS INVERSIONISTAS POTENCIALES CONVOCADOS ASISTEN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
08-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL |
000-- - |
002-ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA DESINCORPORACIÓN DE PREDIOS DEL POLÍGONO 4 "SALINAS DEL MARQUÉS" 113.92 HA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
14,906,000.00 |
0.00 |
14,906,000.00 |
0.00 |
7,453,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,453,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
7,453,000.00 |
7,453,000.00 |
7,453,000.00 |
7,453,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2124 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Expediente técnico unitario bajo el resguardo de la Dirección de Planeación y Comercialización del FIDELO. |
LOS INVERSIONISTAS POTENCIALES CONVOCADOS ASISTEN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |