REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
TERCER TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
IMPLEMENTAR Y EJECUTAR LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE ESTA DEPENDENCIA INCIDAN INTEGRALMENTE EN LA VIDA DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS A UNA EDUCACIÓN BÁSICA INCLUSIVA CON EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, INCLUYENDO LA ATENCIÓN PARA EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. |
TEMA: |
01-EDUCACIÓN |
|
|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS A UNA EDUCACIÓN BÁSICA INCLUSIVA CON EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, INCLUYENDO LA ATENCIÓN PARA EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. |
PROPÓSITO: |
MANTENER LA PERMANENCIA DE LOS NIñOS, NIñAS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO BáSICO ESTATAL. |
ESTRATEGIA: |
04-FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INGRESO Y ALIMENTARIA A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. |
COMPONENTE: |
218-UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR PROGRAMAS DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. |
ACTIVIDAD: |
1562-DISTRIBUIR UNIFORME |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
105-EDUCACIÓN BÁSICA INCLUYENTE |
05-ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES |
000-- - |
001-DISTRIBUIR UNIFORMES ESCOLARES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,106,898.90 |
16,576,761.99 |
193,360.58 |
19,490,300.31 |
775,654.15 |
6,771,007.52 |
6,030,294.88 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
13,576,956.55 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
648,230.70 |
6,030,294.88 |
6,030,294.88 |
6,030,294.88 |
6,030,294.88 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIFORMES ENTREGADOS |
Número de indicador : | 665 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIFORMES ENTREGADOS, RESPECTO A LOS ADQUIRIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE UNIFORMES ENTREGADOS/ NÚMERO DE UNIFORMES ADQUIRIDOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Informe anual del Programa Vamos Juntos a la Escuela en la Dirección Electrónica http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ y Estadística de la SEP disponible en www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html, datos recabados de los reportes de entrega de las Sedes Regionales del Programa |
QUE NO EXISTAN FENóMENOS NATURALES QUE IMPIDAN LA DISTRIBUCIóN OPORTUNA DE LOS UNIFORMES, ASí COMO QUE NO SE RELICE PARO DE LABORES POR PARTE DEL MAGISTERIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIFORMES ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 1950000.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,950,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 200,000.00 | 1,165,000.00 | 585,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,950,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 200,000.00 | 1,165,000.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,950,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 32,240.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 32,240.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 1.65 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 1.65 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INGRESO Y ALIMENTARIA A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. |
COMPONENTE: |
218-UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR PROGRAMAS DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. |
ACTIVIDAD: |
1563-DISTRIBUIR VALE PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORME |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL). |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
105-EDUCACIÓN BÁSICA INCLUYENTE |
05-ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES |
000-- - |
002-INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,086,424.05 |
52,559.60 |
1,033,864.45 |
0.00 |
108,385.26 |
236,428.72 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
344,813.98 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
236,428.72 |
236,428.72 |
236,428.72 |
236,428.72 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1670 |
|
Definición: | PORCENTAJE DE VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS AQUIRIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VALES ENTREGADOS/NÚMERO DE VALES ADQUIRIDOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Informe anual del Programa Vamos Juntos a la Escuela en la Dirección Electrónica http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ y Estadística de la SEP disponible en www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html, datos recabados de los reportes de entrega de las Sedes Regionales del Programa |
QUE NO EXISTAN FENóMENOS NATURALES QUE IMPIDAN LA DISTRIBUCIóN OPORTUNA DE LOS UNIFORMES, ASí COMO QUE NO SE RELICE PARO DE LABORES POR PARTE DEL MAGISTERIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 975000.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 975,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 100,000.00 | 582,500.00 | 292,500.00 | T1+T2+T3+T4 | 975,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 100,000.00 | 582,500.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 975,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 600,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 85.84 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 51.28 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 51.28 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INGRESO Y ALIMENTARIA A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. |
COMPONENTE: |
219-ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR PROGRAMAS DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. |
ACTIVIDAD: |
1565-DISTRIBUIR ÚTIL |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
105-EDUCACIÓN BÁSICA INCLUYENTE |
06-ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES |
000-- - |
001-DISTRIBUIR ÚTILES ESCOLARES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,470,826.43 |
0.00 |
2,470,826.43 |
0.00 |
653,925.00 |
790,330.94 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,444,255.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
790,330.94 |
790,330.94 |
790,330.94 |
790,330.94 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1672 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS ADQUIRIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES DE ÚTILES ENTREGADOS/ NÚMERO DE PAQUETES ADQUIRIDOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Informe anual del Programa Vamos Juntos a la Escuela en la Dirección Electrónica http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ y Estadística de la SEP disponible en www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html, datos recabados de los reportes de entrega de las Sedes Regionales del Programa |
QUE NO EXISTAN FENóMENOS NATURALES QUE IMPIDAN LA DISTRIBUCIóN OPORTUNA DE LOS UNIFORMES, ASí COMO QUE NO SE RELICE PARO DE LABORES POR PARTE DEL MAGISTERIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO PAQUETES DE ÚTILES ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 531600.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 531,600.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 100,000.00 | 231,600.00 | 200,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 531,600.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 100,000.00 | 231,600.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 531,600.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
TEMA: |
06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
|
|
OBJETIVO: |
01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
PROPÓSITO: |
OTORGAR ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
661-POBLACIONES MARGINADAS CON SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES ATENDIDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FACILITAR EL ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1730-OTORGAR CONSULTA ODONTOLOGICA |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
01-ATENCIÓN A POBLACIONES MARGINADAS CON SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES |
000-- - |
001-ASISTENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS BASICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE REGISTRO CIVIL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
22,163,627.31 |
3,926,448.94 |
2,253,258.56 |
23,836,817.69 |
5,457,272.30 |
9,776,124.26 |
5,582,847.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
20,816,243.90 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,580,972.68 |
5,655,776.21 |
5,582,847.34 |
5,582,847.34 |
5,582,847.34 |
98.71 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 1844 |
|
Definición: | MIDE LA PROPORCIÓN DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS REALIZADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE PERSONAS SOLICITANTES DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS REALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte de Actividades del Programas de Caravanas de Desarrollo Social. Coordinación de Unidades y Caravanas Móviles - SEDESOH http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LA POBLACIóN ACUDE A RECIBIR CONSULTAS ODONTOLóGICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2016 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 36,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 36,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 18,000.00 |
| ALCANZADA | 1,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,591.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DISEÑAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ADECUADA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
661-POBLACIONES MARGINADAS CON SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES ATENDIDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-DISEÑAR ACCIONES INTEGRALES PARA DISMINUIR EL MALTRATO INFANTIL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE AFECTA PARTICULARMENTE A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1731-OTORGAR CONSULTA MEDICA GENERAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
01-ATENCIÓN A POBLACIONES MARGINADAS CON SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES |
000-- - |
002-GESTIONES SOCIALES A GRUPOS VULNERABLES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
39,907,001.02 |
3,945,857.64 |
4,466,599.17 |
39,386,259.49 |
9,300,122.41 |
13,277,530.94 |
10,945,518.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
33,523,172.10 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
8,027,518.28 |
11,150,266.41 |
10,945,518.75 |
10,945,518.75 |
10,945,518.75 |
98.16 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES REALIZADAS |
Número de indicador : | 1845 |
|
Definición: | MIDE LA PROPORCIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS GENERALES REALIZADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE PERSONAS SOLICITANTES DE CONSULTAS MÉDICAS GENERALES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS GENERALES/NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES DE CONSULTAS MÉDICAS GENERALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte de Actividades del Programas de Caravanas de Desarrollo Social. Coordinación de Unidades y Caravanas Móviles - SEDESOH http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LA POBLACIóN ACUDE A RECIBIR CONSULTAS MéDICAS GENERALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 16000.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 57,600.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | T1+T2+T3+T4 | 57,600.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 14,400.00 | 14,405.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 28,810.00 |
| ALCANZADA | 2,096.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,101.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 14.56 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.02 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.02 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
664-ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1746-CONSTRUIR PRODUCTO ORIENTADO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
03-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL |
002-ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA E40 |
001-ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA E40 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
4,872,000.00 |
0.00 |
4,872,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRODUCTOS GENERADOS |
Número de indicador : | 1860 |
|
Definición: | MIDE LA PROPORCIÓN DE PRODUCTOS GENERADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRODUCTOS GENERADOS /NÚMERO DE PRODUCTOS PROGRAMADOS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte de Actividades de COPEVAL, http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LAS ENTIDADES Y DEPENDENCAS DEL SECTOR SOCIAL REQUIEREN LA GENERACIóN DE PRODUCTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PRODUCTOS GENERADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 13.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 13.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DISEÑAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ADECUADA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
664-ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-DISEÑAR ACCIONES INTEGRALES PARA DISMINUIR EL MALTRATO INFANTIL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE AFECTA PARTICULARMENTE A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1744-INTEGRAR EL PADRON UNICO DE BENEFICIARIO (PUB) |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL). |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
03-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL |
000-- - |
001-INTEGRAR PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS (PUB) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
8,557,149.16 |
4,153,951.77 |
496,299.43 |
12,214,801.50 |
2,996,388.41 |
3,486,345.87 |
3,221,771.83 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,704,506.11 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,162,040.24 |
3,248,666.49 |
3,221,771.83 |
3,221,771.83 |
3,221,771.83 |
99.17 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB |
Número de indicador : | 1858 |
|
Definición: | MIDE LA PROPORCIÓN DE PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB CON RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS PARA SU INGRESO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB / NÚMERO DE PROGRAMAS PROYECTADOS PARA SU INCORPORACIÓN AL PUB)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Padrón Único de Beneficiarios http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN PROGRAMAS SOCIALES ENVíAN SU INFORMACIóN EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2016 | VALOR: 4.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 7.00 | 17.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 60.00 | 140.00 | 170.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 42.50 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 42.50 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DISEÑAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ADECUADA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
664-ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-DISEÑAR ACCIONES INTEGRALES PARA DISMINUIR EL MALTRATO INFANTIL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE AFECTA PARTICULARMENTE A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1745-APLICAR SISTEMA INFORMATICO AL PROCESO DE PLANEACION Y MONITOREO DE POLITICA SOCIAL |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL). |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
03-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL |
000-- - |
002-APLICAR SISTEMAS INFORMÁTICOS A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y MONITOREO DE LA POLÍTICA SOCIAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
66,314.00 |
0.00 |
14,496.56 |
51,817.44 |
18,459.19 |
20,274.99 |
1,491.13 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
40,225.31 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,319.76 |
1,491.13 |
1,491.13 |
1,491.13 |
1,491.13 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROCESOS SISTEMATIZADOS |
Número de indicador : | 1859 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS SISTEMATIZADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROYECTOS OPTIMIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte de Actividades de COPEVAL, http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LA EJECUCIóN DE LA POLíTICA SOCIAL NACIONAL EXIGE SISTEMAS INFORMáTICOS DE CONTROL Y MONITOREO. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROCESOS SISTEMATIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 10.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 50.00 | 133.33 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DISEÑAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ADECUADA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
664-ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-DISEÑAR ACCIONES INTEGRALES PARA DISMINUIR EL MALTRATO INFANTIL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE AFECTA PARTICULARMENTE A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1746-CONSTRUIR PRODUCTO ORIENTADO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL). |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
03-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL |
000-- - |
003-CONSTRUIR PRODUCTOS ORIENTADOS AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
248,764.62 |
41,086.61 |
26,590.05 |
263,261.18 |
39,275.85 |
58,146.00 |
92,641.77 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
190,063.62 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
80,021.78 |
103,903.36 |
92,641.77 |
92,641.77 |
92,641.77 |
89.16 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRODUCTOS GENERADOS |
Número de indicador : | 1860 |
|
Definición: | MIDE LA PROPORCIÓN DE PRODUCTOS GENERADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRODUCTOS GENERADOS /NÚMERO DE PRODUCTOS PROGRAMADOS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte de Actividades de COPEVAL, http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LAS ENTIDADES Y DEPENDENCAS DEL SECTOR SOCIAL REQUIEREN LA GENERACIóN DE PRODUCTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PRODUCTOS GENERADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2016 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 21.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 166.67 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.81 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.81 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-FOMENTAR Y GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN OAXACA SU INSERCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA. |
COMPONENTE: |
667-PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ESTABLECER APOYOS DIRECTOS PARA CONTRIBUIR A LA ADQUISICIÓN DE LA CANASTA BÁSICA. |
ACTIVIDAD: |
1747-ENTREGAR SUBSIDIO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL). |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
04-ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
000-- - |
001-INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO REGISTRADOS |
Número de indicador : | 2392 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO REGISTRADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO REGISTRADOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte Trimestral de Avance de Metas emitido por la Dirección de Planeación, mediante el Sistema de Información de Planeación, Seguimiento y Evaluación 365 http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS CONTENIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIóN DEL PROGRAMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO REGISTRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 21,108.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 5,108.00 | T1+T2+T3+T4 | 21,108.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21,108.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
04-ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
000-- - |
002-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS SUPERVISADOS |
Número de indicador : | 2391 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS SUPERVISADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUBSIDIOS SUPERVISADOS / NÚMERO DE SUBSIDIOS PROGRAMADOS PARA SUPERVISAR) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte Trimestral de Avance de Metas emitido por la Dirección de Planeación, mediante el Sistema de Información de Planeación, Seguimiento y Evaluación 365 http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS CONTENIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIóN DEL PROGRAMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUBSIDIOS SUPERVISADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 126,648.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 63,324.00 | 31,662.00 | 31,662.00 | T1+T2+T3+T4 | 126,648.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 63,324.00 | 31,662.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 126,648.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PARTICULARMENTE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL ESTADO: NIÑAS Y NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE EL ACCESO FÍSICO Y ECONÓMICO A ALIMENTOS SANOS, VARIADOS Y BALANCEADOS, CON EL APOYO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. |
TEMA: |
04-ACCESO A LA ALIMENTACIÓN |
|
|
OBJETIVO: |
01-FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PARTICULARMENTE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL ESTADO: NIÑAS Y NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE EL ACCESO FÍSICO Y ECONÓMICO A ALIMENTOS SANOS, VARIADOS Y BALANCEADOS, CON EL APOYO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. |
PROPÓSITO: |
LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA DEL ESTADO DE OAXACA REDUCEN SU CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN. |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSAR EL ACCESO A LOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS BÁSICOS CON CALIDAD NUTRICIONAL A PRECIOS MODERADOS O BAJOS, PRINCIPALMENTE EN SECTORES DE POBLACIÓN OAXAQUEÑA CON CARENCIA ALIMENTARIA. |
COMPONENTE: |
860-SUBSIDIOS ALIMENTARIOS PAGADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-AMPLIAR EL SISTEMA DE ABASTO SOCIAL DE ALIMENTOS DEL ESTADO, PRIMORDIALMENTE EN ZONAS CON MAYOR CARENCIA ALIMENTARIA. |
ACTIVIDAD: |
1690-TRANSFERIR SUBSIDIO |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
163-PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO CON ASISTENCIA ALIMENTARIA |
01-PAGO DE SUBSIDIOS ALIMENTARIOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA |
000-- - |
001-FORTALECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS HOGARES DE POBREZA EXTREMA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DOTACIONES DE ALIMENTO CON CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS |
Número de indicador : | 2405 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOTACIONES DE ALIMENTO CON CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(PORCENTAJE DE DOTACIONES DE ALIMENTO CON CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS / PORCENTAJE DE DOTACIONES DE ALIMENTO CON CALIDAD NUTRICIA PROGRAMADOS PARA ENTREGAR) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Registros de la Unidad Administrativa de la SEDESOH, disponible en: http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/medios-de-verificacion |
LOS MEDIOS ELECTRóNICOS BANCARIOS SE MANTIENEN ESTABLES Y EN OPERACIóN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DOTACIONES DE ALIMENTO CON CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 18069.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 464,486.64 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 116,121.66 | 116,121.66 | 116,121.66 | 116,121.66 | T1+T2+T3+T4 | 464,486.64 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 116,121.66 | 116,121.66 | 116,121.66 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 464,486.64 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO. |
TEMA: |
05-INCLUSIÓN ECONÓMICA |
|
|
OBJETIVO: |
01-FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO. |
PROPÓSITO: |
PROVEER EL ACCESO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS, CAPACITACION Y ASESORIA A LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL ESTADO PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS. |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
495-ACCIONES DE GESTION PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO A LA JUVENTUD REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-DISEÑAR CAPACITACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ECONOMÍA |
00-- |
000-- - |
001-REVISIONES NACIONALES VOLUNTARIAS (RNV) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,249,098.40 |
4,640.00 |
1,244,458.40 |
0.00 |
373,179.32 |
452,771.91 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
825,951.23 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
452,771.91 |
452,771.91 |
452,771.91 |
452,771.91 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
607-MICROCRÉDITOS ENTREGADOS A MUJERES |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ACCEDER AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS MEDIANTE ESQUEMAS DE MICROCRÉDITOS A LA PALABRA. |
ACTIVIDAD: |
1933-CANALIZAR EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE MICROCRÉDITO A MUJERES |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ECONOMÍA |
02-ENTREGA DE MICROCRÉDITOS A MUJERES |
000-- - |
001-OTORGAR MICROCREDITOS A MUJERES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS TRAMITADOS RESPECTO A LOS INTEGRADOS |
Número de indicador : | 2031 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS TRAMITADOS RESPECTO A LOS INTEGRADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MICROCRÉDITOS TRAMITADOS/NÚMERO DE CRÉDITOS INTEGRADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
*Archivo de expedientes tramitados a FIFEO de la Dirección Atención a Grupos Prioritarios y Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Dirección de Vinculación Institucional para la Prevención de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña |
LA DOCUMENTACIóN SE RECIBE EN EL PERIODO SEñALADO POR LA CONVOCATORIA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MICROCRÉDITOS TRAMITADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 1200.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,500.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 225.00 | 225.00 | 525.00 | 525.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,500.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 225.00 | 225.00 | 525.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,500.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 231.00 | 340.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 571.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 102.67 | 64.76 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
608-ACCIONES REALIZADAS DE FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER ESPACIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS LOCALES DE EMPRESAS SOCIALES. |
ACTIVIDAD: |
1936-REALIZAR EVENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ECONOMÍA |
03-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES |
000-- - |
001-REALIZAR EVENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,238,457.16 |
1,950,661.32 |
451,121.01 |
4,737,997.47 |
909,890.30 |
1,099,090.47 |
1,229,130.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,238,111.52 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
694,475.26 |
1,403,882.98 |
1,229,130.75 |
1,229,130.75 |
1,229,130.75 |
87.55 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS |
Número de indicador : | 2034 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS CON RELACIÓN A LOS PROYECTADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Informe de Muestras de Economía Solidaria en el Estado, emitido por el Departamento de Control Documental de la Subsecretaría de Inclusión Social de la SEDESOH http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/programas-sociales/ |
LOS PRODUCTORES SE PRESENTAN AL EVENTO DE COMERCIALIZACIóN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 52.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | T1+T2+T3+T4 | 52.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 56.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 17.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 38.46 | 46.15 | 42.86 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.71 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.71 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
610-ATENCIÓN BRINDADA AL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS PARA PROTEGER EL PODER ADQUISITIVO Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
1940-ATENDER DENUNCIA DEL SECTOR DE CRÉDITO POPULAR |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ECONOMÍA |
04-ATENCIÓN AL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR |
000-- - |
001-ATENDER DENUNCIAS DEL SECTOR DE CREDITO Y AHORRO POPULAR |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,123,000.00 |
123,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PROMEDIO MENSUAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS |
Número de indicador : | 2038 |
|
Definición: | MIDE EL PROMEDIO MENSUAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE |
|
Método de Cálculo: |
SUMA (DENUNCIAS ATENDIDAS EN EL MES 1 + DENUNCIAS ATENDIDAS MES 2 + DENUNCIAS ATENDIDAS MES 3) / MESES TRASNCURRIDOS DEL PERIODO T |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PROMEDIO |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte de avance de Atención al Sector de Ahorro y Crédito Popular Departamento de Control Documental de la Subsecretaría de Inclusión Social de la SEDESOH http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/programas-sociales/ |
EXISTE LA INTERPOSICIóN DE DENUNCIAS POR PARTE DE SOCIOS DE CAJAS DE AHORRO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 18,171.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 7,160.00 | 7,161.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | T1+T2+T3+T4 | 18,171.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 7,160.00 | 7,161.00 | 1,925.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 18,171.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 7,161.00 | 2,200.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,361.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 114.29 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.11 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.11 |