REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
TERCER TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CONVENIOS Y PROGRAMAS QUE SUSCRIBA EL GOBERNADOR DEL ESTADO, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS QUE DERIVEN, INTEGRAR EL INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y BRINDAR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SU DERECHO DE PETICIÓN, AUDIENCIA Y MANIFESTACIÓN. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
TEMA: |
04-GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL |
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OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
PROPÓSITO: |
LA CIUDADANIA OAXAQUEÑA ES ATENDIDA OPORTUNAMENTE EN SUS PETICIONES Y DEMANDAS |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
168-DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS ATENDIDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GARANTIZAR EL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO EL DE AUDIENCIA PARA TODA LA CIUDADANÍA Y GRUPOS SOCIALES DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
1703-ATENDER DEMANDA CIUDADANA EN EL ESTADO DE OAXACA |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
03-ATENCIÓN A LAS DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS |
000-- - |
001-ATENCIÓN DE DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,393,060.41 |
962,656.83 |
1,186,521.07 |
5,169,196.17 |
1,221,976.49 |
1,630,949.14 |
1,603,719.25 |
0.00 |
|
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|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,456,644.88 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,174,829.73 |
1,611,235.08 |
1,603,719.25 |
1,603,719.25 |
1,603,719.25 |
99.53 |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA |
Número de indicador : | 1780 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA RESPECTO DEL TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS RECIBIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA/TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DATOS ESTADISTICOS Y REGISTROS GENERADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA EL CUAL ES OPERADO EN LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN SOCIAL |
LA CIUDADANíA MUESTRA INTERÉS PARA REALIZAR SOLICITUDES DE PETICIONES |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 10264.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 10,500.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,444.00 | 2,911.00 | 2,710.00 | 2,435.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,500.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,444.00 | 2,911.00 | 2,710.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,500.00 |
| ALCANZADA | 2,637.00 | 2,418.00 | 2,577.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7,632.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 107.90 | 83.06 | 95.09 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.54 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.54 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-GESTIÓN PARA RESULTADOS |
|
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OBJETIVO: |
01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1642-EJECUTAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
04-REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
000-- - |
001-EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,728,117.80 |
295,511.31 |
833,043.25 |
4,190,585.86 |
425,523.27 |
558,934.52 |
519,127.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,503,585.69 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,060,682.00 |
519,127.90 |
519,127.90 |
519,127.90 |
519,127.90 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1736 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS / NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Informes de Resultados de las Evaluaciones disponibles en: http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/pae/pae-2018 |
LOS EVALUADORES EXTERNOS ENTREGAN LOS PRODUCTOS EN EL PERIODO ESTABLECIDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 94.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 16.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1641-IMPLEMENTAR EL MECANISMO DE ATENCION A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
04-REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
000-- - |
002-IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,124,954.39 |
353,894.31 |
539,200.79 |
939,647.91 |
269,759.60 |
324,201.15 |
237,826.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
831,787.25 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
228,968.63 |
237,826.50 |
237,826.50 |
237,826.50 |
237,826.50 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
Número de indicador : | 1735 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA RESPECTO DEL NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CON ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA VIGENTES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CON ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA VIGENTES) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Documentos de opinión y anexos del Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora disponibles en: http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/asm/mecanismo-de-atencion-a-los-asm-2018 |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN CORRECTAMENTE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 23.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
644-INFORMES DE RESULTADOS INTEGRADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GENERAR INFORMACIÓN ACCESIBLE Y CON LENGUAJE CIUDADANO QUE PERMITA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS EN EL QUEHACER PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
815-ELABORAR INFORME DE GOBIERNO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS |
000-- - |
001-INFORME DE GOBIERNO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,940,024.60 |
334,757.51 |
406,220.70 |
1,868,561.41 |
217,858.03 |
230,660.92 |
247,294.95 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
695,813.90 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
246,686.60 |
247,294.95 |
247,294.95 |
247,294.95 |
247,294.95 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO |
Número de indicador : | 815 |
|
Definición: | MIDE EL AVANCE POR ETAPAS EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO |
|
Método de Cálculo: |
(ETAPAS CONCLUIDAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO / TOTAL DE ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Oficios de solicitud y entrega de información para integración del Informe de Gobierno en expedientes y minutarios bajo el resguardo de la Unidad de Seguimiento y Reporte de la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIóN SOLICITADA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-AVANCE EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 4.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1646-DIAGNOSTICAR NECESIDAD DE CAPACITACION |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES |
000-- - |
001-DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
48,400.00 |
514,673.84 |
25,948.92 |
537,124.92 |
121,894.15 |
205,734.68 |
168,105.53 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
495,734.36 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
13,200.00 |
168,105.53 |
168,105.53 |
168,105.53 |
168,105.53 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS |
Número de indicador : | 1816 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CAPACITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CAPACITADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Reporte Mensual de Capacitaciones en de la Unidad de Desarrollo de Políticas de Evaluación de la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura |
LAS UNIDADES RESPONSABLES PARTICIPAN EN EL DIAGNóSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIóN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 86.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 29.00 | 29.00 | 14.00 | 14.00 | T1+T2+T3+T4 | 86.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 29.00 | 29.00 | 14.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 86.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 29.00 | 14.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 53.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 34.48 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.28 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.28 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1645-REALIZAR CAPACITACION PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES |
000-- - |
002-CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
31,100.00 |
515,059.42 |
13,153.26 |
533,006.16 |
107,253.82 |
194,199.37 |
202,450.85 |
0.00 |
|
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|
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|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
503,904.04 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
10,100.00 |
202,450.85 |
202,450.85 |
202,450.85 |
202,450.85 |
100.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1815 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / EL NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN) * 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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Reporte mensual de capacitaciones en resguardo de la Unidad de Desarrollo de Políticas de Evaluación de la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura |
LAS UNIDADES RESPONSABLES ACUDEN A LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 7.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
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OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
1449-DAR SEGUIMIENTO AL ACUERDO, CONVENIO Y PROGRAMA QUE SUSCRIBA EL GOBERNADOR DEL ESTADO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
001-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,445,755.81 |
3,898,726.17 |
2,376,771.88 |
14,967,710.10 |
3,397,357.00 |
4,932,882.79 |
4,546,565.34 |
0.00 |
|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,876,805.13 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,805,078.81 |
4,618,105.12 |
4,546,565.34 |
4,546,565.34 |
4,546,565.34 |
98.45 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS |
Número de indicador : | 1584 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
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Método de Cálculo: |
(NUMERO DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS/TOTAL DE REUNIONES DE GABINETE CONVOCADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Registro de asistencia , Oficina del Titular de la Jefatura de la Gubernatura |
LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ASISTEN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 240.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 240.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | T1+T2+T3+T4 | 240.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 60.00 | 60.00 | 87.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 290.00 |
| ALCANZADA | 60.00 | 60.00 | 87.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 207.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.00 |