REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
CUARTO TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDAD SEXUAL. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL. |
TEMA: |
02-SALUD |
|
|
OBJETIVO: |
02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. |
COMPONENTE: |
491-ACCIONES DE GESTION PARA LA ATENCION MEDICA REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
00-- |
000-- - |
001-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,822,504.98 |
1,191,892.22 |
278,533.01 |
5,735,864.19 |
1,231,332.14 |
1,609,393.75 |
1,326,431.10 |
1,568,707.20 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,735,864.19 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,372,995.65 |
1,568,707.20 |
1,568,707.20 |
1,568,707.20 |
1,568,707.20 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 4.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1841-OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONA CON VIH |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL |
000-- - |
001-OTORGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON VIH |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
25,000.00 |
0.00 |
2,600.20 |
22,399.80 |
6,466.00 |
6,533.80 |
3,400.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
22,399.80 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES |
Número de indicador : | 1952 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES / NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA QUE SOLICITAN AYUDAS SOCIALES) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
PERSONAS CON VIH INTERESADAS EN SOLICITAR AYUDAS SOCIALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 34.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 36.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| ALCANZADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL |
000-- - |
002-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONAS CON VIH |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
145,972.95 |
45,329.00 |
1,890.80 |
189,411.15 |
42,593.94 |
57,028.61 |
38,485.62 |
51,302.98 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
189,411.15 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
35,298.60 |
51,302.98 |
51,302.98 |
51,302.98 |
51,302.98 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS |
Número de indicador : | 1949 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS, RESPECTO DE LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA SOLICITADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
LA POBLACION CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCION MEDICA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 16081.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 13,401.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3,280.00 | 3,480.00 | 3,410.00 | 3,231.00 | T1+T2+T3+T4 | 13,401.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,280.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 16,880.00 |
| ALCANZADA | 5,094.00 | 5,241.00 | 5,607.00 | 4,188.00 | T1+T2+T3+T4 | 20,130.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 155.30 | 109.19 | 116.81 | 104.70 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.81 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.81 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL |
000-- - |
003-REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
244,949.68 |
6,067,946.02 |
2,041,163.19 |
4,271,732.51 |
2,277,575.99 |
933,809.97 |
976,135.98 |
84,210.57 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,271,732.51 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
54,660.00 |
84,210.57 |
84,210.57 |
84,210.57 |
84,210.57 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS |
Número de indicador : | 1950 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
INTERES DE LA POBLACIóN PARA REALIZARCE LA PRUEBA DE DETECCIóN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 2570.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3,361.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 841.00 | 900.00 | 870.00 | 750.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,361.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6,391.00 | 900.00 | 870.00 | 750.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,911.00 |
| ALCANZADA | 4,984.00 | 822.00 | 876.00 | 684.00 | T1+T2+T3+T4 | 7,366.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 77.98 | 91.33 | 100.69 | 91.20 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 7.68 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 7.68 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL |
000-- - |
004-SUMINISTRAR TRATAMIENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,607,000.00 |
0.00 |
144,837.49 |
2,462,162.51 |
267,460.74 |
1,042,638.97 |
415,031.40 |
737,031.40 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,462,162.51 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
630,300.00 |
737,031.40 |
737,031.40 |
737,031.40 |
737,031.40 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS |
Número de indicador : | 1951 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE LAS CONSULTAS REALIZADAS |
|
Método de Cálculo: |
(TRATAMIENTOS OTORGADOS / CONSULTAS REALIZADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TRATAMIENTOS OTORGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 2011.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4,810.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,228.00 | 1,352.00 | 1,202.00 | 1,028.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,810.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,228.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,428.00 |
| ALCANZADA | 1,443.00 | 1,562.00 | 2,225.00 | 1,443.00 | T1+T2+T3+T4 | 6,673.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 117.51 | 111.57 | 158.93 | 103.07 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.58 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.58 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL |
000-- - |
006-PROGRAMA VIH-SIDA E ITS, CONVENIO CENSIDA 2019-2020 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
10,578,120.00 |
0.00 |
10,578,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,499,800.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,499,800.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
6,344,520.00 |
3,499,800.00 |
3,499,800.00 |
3,499,800.00 |
55.16 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS |
Número de indicador : | 1950 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
INTERES DE LA POBLACIóN PARA REALIZARCE LA PRUEBA DE DETECCIóN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 11,165.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1,117.00 | 3,351.00 | 6,697.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,165.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1,117.00 | 3,351.00 | 6,697.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,165.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 3,806.00 | 2,408.00 | T1+T2+T3+T4 | 6,214.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 113.58 | 35.96 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.57 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA. |
TEMA: |
02-SALUD |
|
|
OBJETIVO: |
02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. |
COMPONENTE: |
796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
001-REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDADES MOVILES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
249,600.00 |
0.00 |
18,087.18 |
231,512.82 |
52,798.77 |
55,030.40 |
59,022.47 |
64,661.18 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
231,512.82 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
62,400.00 |
64,661.18 |
64,661.18 |
64,661.18 |
64,661.18 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRUEBAS RAPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MOVILES |
Número de indicador : | 2159 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES/PRUEBAS RÁPIDAS SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
DISPOSICIóN DE LA POBLACIóN PARA REALIZARSE LAS PRUEBAS DE DETECCIóN DEL VIH SIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 4396.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4,836.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 932.00 | 1,263.00 | 1,222.00 | 1,419.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,836.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 932.00 | 1,263.00 | 1,222.00 | 1,419.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,836.00 |
| ALCANZADA | 1,413.00 | 2,376.00 | 2,760.00 | 4,642.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,191.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 151.61 | 188.12 | 225.86 | 327.13 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 95.99 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 95.99 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. |
COMPONENTE: |
796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROMOVER Y FORTALECER ACCIONES PARA MEJORAR LA SALUD Y NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS, MUJERES EN PERÍODO DE LACTANCIA Y LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD. |
ACTIVIDAD: |
2202-FORTALECER UNIDADES MÓVILES DE DETECCIÓN DE VIH-SIDA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
001- ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LA DETECCIÓN DEL VIH SIDA E ITS |
001-ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH SIDA E ITS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,793,000.00 |
0.00 |
2,793,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,793,000.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,793,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,793,000.00 |
2,793,000.00 |
2,793,000.00 |
2,793,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS |
Número de indicador : | 2542 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
( NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS/ NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS A HABILITAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 3.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. |
COMPONENTE: |
796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCION DEL VIH SIDA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
002-DISTRIBUIR INSUMOS DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
573,091.20 |
0.00 |
143,539.34 |
429,551.86 |
34,202.76 |
76,172.20 |
0.00 |
319,176.90 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
429,551.86 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
141,820.80 |
319,176.90 |
319,176.90 |
319,176.90 |
319,176.90 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS |
Número de indicador : | 2160 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE CONDONES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
INTERéS DE LA POBLACIóN SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 410846.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 451,931.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 111,430.00 | 115,500.00 | 100,910.00 | 124,091.00 | T1+T2+T3+T4 | 451,931.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 111,430.00 | 115,500.00 | 100,910.00 | 124,091.00 | T1+T2+T3+T4 | 451,931.00 |
| ALCANZADA | 47,720.00 | 79,807.00 | 71,448.00 | 101,046.00 | T1+T2+T3+T4 | 300,021.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 42.83 | 69.10 | 70.80 | 81.43 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.36 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.36 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. |
COMPONENTE: |
796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
2086-DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCION DEL VIH SIDA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
003-DISTRIBUIR MATERIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
557,183.18 |
68,233.16 |
37,400.56 |
588,015.78 |
86,373.58 |
102,469.14 |
173,957.34 |
225,215.72 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
588,015.78 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
129,783.06 |
225,215.72 |
225,215.72 |
225,215.72 |
225,215.72 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS |
Número de indicador : | 2162 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Y SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS/NUMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS PROGRAMADO Y SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
INTERéS DE LA POBLACIóN EN MATERIA DE PREVENCIóN DEL VIH SIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 266433.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 155,979.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 26,298.00 | 37,337.00 | 39,200.00 | 53,144.00 | T1+T2+T3+T4 | 155,979.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 26,298.00 | 37,337.00 | 39,200.00 | 53,144.00 | T1+T2+T3+T4 | 155,979.00 |
| ALCANZADA | 14,389.00 | 18,690.00 | 8,017.00 | 39,010.00 | T1+T2+T3+T4 | 80,106.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 54.72 | 50.06 | 20.45 | 73.40 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.01 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.01 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. |
COMPONENTE: |
796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
2087-REALIZAR ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN MATERIA DE VIH SIDA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
004-REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
328,780.00 |
28,285.26 |
90,995.26 |
266,070.00 |
30,518.00 |
104,613.00 |
71,459.00 |
59,480.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
266,070.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
83,240.00 |
59,480.00 |
59,480.00 |
59,480.00 |
59,480.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS |
Número de indicador : | 2169 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN MATERIA DE VIH SIDA E ITS, RESPECTO AL SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADA/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA PROGRAMADAS Y SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf |
INTERéS DE LA POBLACIóN EN ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIóN Y CAPACITACIóN DEL VIH SIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 2045.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 2,179.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 615.00 | 561.00 | 435.00 | 568.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,179.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 615.00 | 561.00 | 435.00 | 568.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,179.00 |
| ALCANZADA | 450.00 | 456.00 | 619.00 | 476.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,001.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 73.17 | 81.28 | 142.30 | 83.80 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.84 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.84 |