REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 101 - GUBERNATURA |
PRIMER TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
724-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO Y CEREMONIA OFICIAL PRESIDIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
UE: |
001-DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
001-ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES PRESIDIDOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,495,145.38 |
8,415.50 |
38,309.90 |
4,465,250.98 |
912,828.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
912,828.48 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,203,944.43 |
1,010,496.67 |
912,828.48 |
912,828.48 |
912,828.48 |
90.33 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2124 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CORDIALES Y SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 359.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 91.00 | T1+T2+T3+T4 | 359.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 359.00 |
| ALCANZADA | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 89.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.79 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.79 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
725-ASESORAR LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL |
UE: |
002-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
003-ASESORÍAS PARA LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
812,722.20 |
0.00 |
76,373.02 |
736,349.18 |
31,734.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
31,734.08 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
179,532.18 |
77,042.66 |
31,734.08 |
31,734.08 |
31,734.08 |
41.19 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS |
Número de indicador : | 1466 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS, RESPECTO A LOS ELABORADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS/TOTAL DE INFORMES ELABORADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
DEMANDA DE SERVICIO DE ASESORIAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 380.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 |
| ALCANZADA | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 95.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
720-PROGRAMAR Y COORDINAR LA AGENDA DE TRABAJO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
004-ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y APOYO TÉCNICO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,157,215.05 |
3,985,243.25 |
660,396.06 |
7,482,062.24 |
2,074,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,074,913.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,005,781.05 |
2,319,272.47 |
2,074,913.50 |
2,074,913.50 |
2,074,913.50 |
89.46 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES ATENDIDAS |
Número de indicador : | 1462 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES ATENDIDAS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS A ATENDER)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
SE CITA A LAS REUNIONES CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN Y SE TIENE EVIDENCIA DE DICHAS REUNIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 2,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| ALCANZADA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 500.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
721-COORDINAR LA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
005-COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,944,441.18 |
75,500.00 |
653,242.28 |
5,366,698.90 |
740,358.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
740,358.01 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,451,412.44 |
1,160,666.53 |
740,358.01 |
740,358.01 |
740,358.01 |
63.79 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
Número de indicador : | 1463 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS/NÚMERO TOTAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
BUENA COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 411.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 100.00 | 98.00 | 108.00 | 105.00 | T1+T2+T3+T4 | 411.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 411.00 |
| ALCANZADA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
722-RECEPCIONAR, CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
006-RECEPCIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,137,844.56 |
29,775.00 |
102,405.32 |
1,065,214.24 |
59,381.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
59,381.14 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
254,033.92 |
145,469.24 |
59,381.14 |
59,381.14 |
59,381.14 |
40.82 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS |
Número de indicador : | 1464 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS, RESPECTO A LAS RECIBIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES Y REGISTRO OPORTUNO DE LA CORRESPONDENCIA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 9,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,000.00 |
| ALCANZADA | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,250.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
726-PROPORCIONAR ASISTENCIA EJECUTIVA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
007-ASISTENCIA Y COLABORACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
932,302.64 |
3,970.60 |
42,871.08 |
893,402.16 |
86,509.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
86,509.11 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
211,115.92 |
151,096.11 |
86,509.11 |
86,509.11 |
86,509.11 |
57.25 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 1467 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS/TOTAL DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
RESOLUCIÓN DE ASUNTOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 11,130.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,665.00 | 2,720.00 | 2,815.00 | 2,930.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,130.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,130.00 |
| ALCANZADA | 2,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,665.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.94 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.94 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
723-OTORGAR SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
008-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
154,367,496.28 |
606,457.79 |
849,311.40 |
154,124,642.67 |
42,297,821.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
42,297,821.54 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
35,562,166.31 |
42,600,522.01 |
42,297,821.54 |
42,297,821.54 |
42,297,821.54 |
99.29 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 1465 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
OPERATIVIDAD EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1,414.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 344.00 | 366.00 | 366.00 | 338.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,414.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,414.00 |
| ALCANZADA | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 344.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. |
ACTIVIDAD: |
2197-REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y DEMÁS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |
UE: |
004-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL GABINETE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
009- SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y DEMÁS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
594,221.84 |
5,803.01 |
42,256.09 |
557,768.76 |
42,242.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
42,242.88 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
142,742.61 |
82,948.55 |
42,242.88 |
42,242.88 |
42,242.88 |
50.93 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2522 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL, ESTE INDICADOR MOSTRARA QUE PORCENTAJE SE REALIZARON |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS / NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/ DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/ EDIFICIO 7 ?BENITO JUAREZ?, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ASISTEN Y PARTICIPAN. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |