REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
GENERAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE MEJOREN EL CONTROL DEL TRANSPORTE E INCLUYA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, PRIORIZANDO LA MOVILIDAD DEL PEATÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD, CALIDAD, MODERNIDAD, CONFIABILIDAD, EFICIENCIA DEL SECTOR Y DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL; MEDIANTE NORMAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SU EJECUCIÓN. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
ORDENAR DE MODO INTEGRAL EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA. |
TEMA: |
04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
|
|
OBJETIVO: |
04-ORDENAR DE MODO INTEGRAL EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE ESTADO DE OAXACA SE ENCUENTRA REGULADO |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
481-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
00-- |
000-- - |
001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
12,653,003.56 |
876,152.24 |
43,879.25 |
13,485,276.55 |
700,398.14 |
3,848,309.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,548,707.43 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,550,936.85 |
4,125,584.30 |
3,848,309.29 |
3,848,309.29 |
3,848,309.29 |
93.28 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEMOVI |
EL RECURSO ASIGNADO ESTÁ DISPONIBLE EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 72.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| ALCANZADA | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CREAR LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA Y REFORMAR EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO QUE CONTEMPLE ESQUEMAS Y ORGANISMOS DE GESTIÓN METROPOLITANA DE LA MOVILIDAD. |
COMPONENTE: |
480-PROCESO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE SIMPLIFICADO Y MEJORADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-ADECUAR LOS ORDENAMIENTOS INVOLUCRADOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE MOVILIDAD, CREANDO UN MARCO NORMATIVO CONGRUENTE CON LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE. |
ACTIVIDAD: |
1717-ACTUALIZAR MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
01-SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE |
000-- - |
001-ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
62,703,614.63 |
432,964.06 |
1,502,436.56 |
61,634,142.13 |
17,769,201.76 |
20,353,817.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
38,123,019.32 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
16,905,239.91 |
20,353,817.56 |
20,353,817.56 |
20,353,817.56 |
20,353,817.56 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE NORMAS APROBADAS |
Número de indicador : | 1831 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NORMAS APROBADAS, RESPECTO DE LAS NORMAS PROPUESTAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE NORMAS APROBADAS/NÚMERO DE NORMAS PROPUESTAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REFORMAS PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA |
EL CONGRESO DEL ESTADO PERMITE LA APROBACIÓN DE LAS NORMAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE NORMAS APROBADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
480-PROCESO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE SIMPLIFICADO Y MEJORADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
1719-IMPLEMENTAR NUEVA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
01-SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE |
000-- - |
002-IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
16,697,268.86 |
1,252,013.01 |
75,295.65 |
17,873,986.22 |
4,742,694.96 |
5,709,368.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
10,452,063.16 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,602,194.58 |
5,709,368.20 |
5,709,368.20 |
5,709,368.20 |
5,709,368.20 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS |
Número de indicador : | 1833 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE TECNOLOGÍAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEMOVI |
EL PERSONAL DE LA SEMOVI UTILIZA LOS NUEVOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 8.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
480-PROCESO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE SIMPLIFICADO Y MEJORADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
1718-REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE |
UE: |
003-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
01-SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE |
000-- - |
003-REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
116,000.00 |
0.00 |
0.00 |
116,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
29,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO |
Número de indicador : | 1832 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO, RESPECTO DEL PERSONAL CAPACITADO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO/PERSONAL CAPACITADO PROGRAMADO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA DE LA SEMOVI |
EL PERSONAL DE LA SEMOVI TIENE INTERÉS EN CAPACITARSE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 200.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 200.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 200.00 |
| ALCANZADA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
263-CONCESIÓN OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR OPERATIVOS PERMANENTES PARA COMBATIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. |
ACTIVIDAD: |
1721-PROMOVER LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
001-ACTUALIZACIÓN DE CONCESIONES. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
646,193.00 |
0.00 |
51,616.72 |
594,576.28 |
18,768.00 |
10,716.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
29,484.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
156,150.00 |
21,631.20 |
10,716.94 |
10,716.94 |
10,716.94 |
49.54 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS |
Número de indicador : | 1835 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS RESPECTO AL NUMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS A RENOVAR |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS/NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS A RENOVAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEMOVI |
EXISTE INTERÉS DE LOS CONCESIONARIOS PARA RENOVAR SUS VEHÍCULOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 4,423.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 89.00 | 107.00 | 342.00 | 3,885.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,423.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 89.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,423.00 |
| ALCANZADA | 89.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 102.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.29 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
263-CONCESIÓN OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
1720-REALIZAR ESTUDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
UE: |
001-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
002-REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,764,034.03 |
41,487.86 |
103,694.85 |
7,701,827.04 |
2,159,087.11 |
2,577,136.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,736,223.76 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,116,731.24 |
2,577,136.65 |
2,577,136.65 |
2,577,136.65 |
2,577,136.65 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
Número de indicador : | 1834 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO RESPECTO A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS)/(NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PROGRAMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE LA SEMOVI |
LOS PRESTADORES DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE, ESTAN INTERESADOS EN QUE EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES SE REALICE A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 51.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 51.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 51.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 23.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 43.14 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 43.14 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
05-IMPULSAR AL DESARROLLO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO. |
COMPONENTE: |
263-CONCESIÓN OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CAPACITAR A LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y CERTIFICARLOS PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS. |
ACTIVIDAD: |
1722-REALIZAR CAPACITACIÓN AL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO |
UE: |
001-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
003-CAPACITACIÓN A LOS CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,901,866.87 |
28,401.26 |
172,833.47 |
7,757,434.66 |
2,070,309.98 |
2,517,962.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,588,272.53 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,183,309.28 |
2,517,962.55 |
2,517,962.55 |
2,517,962.55 |
2,517,962.55 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONDUCTORES CAPACITADOS |
Número de indicador : | 1836 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONDUCTORES CAPACITADOS RESPECTO A LOS CONDUCTORES PROGRAMADOS A CAPACITAR |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS /NÚMERO DE CONDUCTORES PROGRAMADOS A CAPACITAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONSTANCIAS RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA SEMOVI |
EXISTE INTERÉS DE LOS CONDUCTORES PARA CAPACITARSE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 480.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 60.00 | 190.00 | 170.00 | 60.00 | T1+T2+T3+T4 | 480.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 60.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 480.00 |
| ALCANZADA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 60.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
06-RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. |
COMPONENTE: |
263-CONCESIÓN OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA QUE SEA SEGURO Y EFICIENTE. |
ACTIVIDAD: |
1721-PROMOVER LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
004-PROMOVER LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
109,800.00 |
0.00 |
0.00 |
109,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
27,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS |
Número de indicador : | 1835 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS RESPECTO AL NUMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS A RENOVAR |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS/NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS A RENOVAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEMOVI |
EXISTE INTERÉS DE LOS CONCESIONARIOS PARA RENOVAR SUS VEHÍCULOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 964.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 282.00 | 230.00 | 239.00 | 213.00 | T1+T2+T3+T4 | 964.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 282.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 964.00 |
| ALCANZADA | 282.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 390.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 46.96 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.20 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.20 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
263-CONCESIÓN OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR OPERATIVOS PERMANENTES PARA COMBATIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. |
ACTIVIDAD: |
2251-REALIZAR REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE CONCESIONES |
000-- - |
005-REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
125,261.00 |
0.00 |
0.00 |
125,261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
32,069.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA |
Número de indicador : | 2626 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE REGISTRO DE VEHÍCULOS REALIZADOS/NúMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REGISTRO MEDIANTE SISTEMA APLICADO POR LA SECRETARIA |
EXISTE INTERES POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS POR REGISTRAR SUS CONSECIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NúMERO DE VEHíCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 20,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 8,000.00 | 6,800.00 | 3,800.00 | 1,400.00 | T1+T2+T3+T4 | 20,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 8,000.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20,000.00 |
| ALCANZADA | 8,000.00 | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,410.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.05 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.05 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
05-IMPULSAR AL DESARROLLO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO. |
COMPONENTE: |
444-SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR PRESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR UN PROGRAMA DE CULTURA VIAL. |
ACTIVIDAD: |
1723-EMITIR LICENCIA DE CONDUCIR |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
001-LICENCIAS DE CONDUCIR. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
58,328,424.84 |
0.00 |
61,500.00 |
58,266,924.84 |
8,341,339.59 |
6,247,349.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
14,588,688.68 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
14,582,406.21 |
20,672,648.83 |
6,247,349.09 |
6,247,349.09 |
6,247,349.09 |
30.22 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS |
Número de indicador : | 1837 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS, RESPECTO A LAS LICENCIAS DE CONDUCIR PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS/NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DEL SISTEMA DE INGRESOS DE OAXACA (SIOX) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS |
QUE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO TENGAN INTERÉS DE REGISTRARSE EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 205,403.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 52,899.00 | 49,173.00 | 50,357.00 | 52,974.00 | T1+T2+T3+T4 | 205,403.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 52,899.00 | 49,173.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 205,403.00 |
| ALCANZADA | 52,899.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 53,408.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.25 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.25 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
444-SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR PRESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-GENERAR MEJORES CONDICIONES A LOS USUARIOS PARA FOMENTAR EL EMPLACAMIENTO VEHICULAR EN EL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE PROGRAMAS DE DESCUENTO E INCENTIVOS PARA EVITAR QUE SE EMPLAQUE EN OTRA ENTIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1724-EMITIR TARJETA DE CIRCULACIÓN |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
002-TARJETAS DE CIRCULACIÓN. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
180,000.00 |
12,760.00 |
1,736.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
14,496.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
45,000.00 |
1,736.00 |
1,736.00 |
1,736.00 |
1,736.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS |
Número de indicador : | 1838 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS, RESPECTO DE LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS/NÚMERO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DEL SISTEMA DE INGRESOS DE OAXACA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE EMPLACAMIENTO |
QUE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO TENGAN INTERÉS DE REGISTRARSE EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 275,408.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 120,994.00 | 76,134.00 | 33,280.00 | 45,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 275,408.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 120,994.00 | 76,134.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 275,408.00 |
| ALCANZADA | 120,994.00 | 18,407.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 139,401.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 6.68 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 6.68 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
444-SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR PRESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-GENERAR MEJORES CONDICIONES A LOS USUARIOS PARA FOMENTAR EL EMPLACAMIENTO VEHICULAR EN EL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE PROGRAMAS DE DESCUENTO E INCENTIVOS PARA EVITAR QUE SE EMPLAQUE EN OTRA ENTIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1725-EMITIR PLACA DE CIRCULACIÓN |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
003-PLACAS DE CIRCULACIÓN. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
68,516,361.12 |
61,275.95 |
99,224.31 |
68,478,412.76 |
9,192,470.41 |
28,493,774.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
37,686,244.73 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
26,200,233.42 |
44,854,878.32 |
28,493,774.32 |
28,493,774.32 |
28,493,774.32 |
63.52 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS |
Número de indicador : | 1839 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS, RESPECTO A LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS/NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DEL SISTEMA DE INGRESOS DE OAXACA (SIOX) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS |
QUE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO TENGAN INTERÉS DE REGISTRARSE EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 55,480.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 19,657.00 | 15,846.00 | 10,942.00 | 9,035.00 | T1+T2+T3+T4 | 55,480.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 19,657.00 | 15,846.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 55,480.00 |
| ALCANZADA | 19,657.00 | 14,259.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 33,916.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 89.98 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.70 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.70 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
08-MEJORAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REEMPLACAMIENTO |
COMPONENTE: |
444-SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR PRESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR OPERATIVOS PERMANENTES PARA COMBATIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. |
ACTIVIDAD: |
1726-SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
03-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR |
000-- - |
004-SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,051,476.90 |
780,784.41 |
188,597.98 |
7,643,663.33 |
1,809,294.84 |
2,873,413.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,682,708.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,918,516.60 |
2,893,163.56 |
2,873,413.56 |
2,873,413.56 |
2,873,413.56 |
99.32 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUPERVISIONES AL SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1840 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES AL SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS, RESPECTO A LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUPERVISIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS/NÚMERO DE SUPERVISIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE LA SEMOVI |
LOS PRESTADORES DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE, ACEPTAN LA SUPERVISIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUPERVISIONES AL SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 75.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 41.00 | 17.00 | 14.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 75.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 41.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 75.00 |
| ALCANZADA | 41.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 126.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 113.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 113.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS TÉCNICO, ECONÓMICO Y FINANCIERO Y ANTEPROYECTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
899-TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REALIZAR LOS ANÁLISIS TÉCNICO, ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
2206-OPERAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
04-IMPLEMENTAR TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO |
000-- - |
001-OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
214,297.54 |
0.00 |
0.00 |
214,297.54 |
0.00 |
93,542.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
93,542.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
27,450.00 |
93,542.40 |
93,542.40 |
93,542.40 |
93,542.40 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE RESPECTO A LO PLANEADO |
Número de indicador : | 2539 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE/NÚMERO DE AUTOBUSES PLANEADOS QUE OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEMOVI |
SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEMOVI |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AUTOBUSES QUE OPERAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 911.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 227.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | T1+T2+T3+T4 | 911.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 227.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 911.00 |
| ALCANZADA | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 227.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
899-TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
2207-EVALUAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
04-IMPLEMENTAR TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO |
000-- - |
003-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
105,600.00 |
0.00 |
0.00 |
105,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
26,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VALORACIONES POSITIVAS |
Número de indicador : | 2540 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VALORACIONES POSITIVAS RESPECTO A LAS OBTENIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VALORACIONES POSITIVAS / TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD |
EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SE IMPLEMENTA EN LA ZMCO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VALORACIONES POSITIVAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 202.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 51.00 | 49.00 | 52.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 202.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 51.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 202.00 |
| ALCANZADA | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 51.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
899-TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
2250-IMPLEMENTAR TRANSPORTE PúBLICO GRATUITO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
04-IMPLEMENTAR TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO |
000-- - |
004-TRANSPORTE GRATUITO GUELAGUETZA 2020 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,508,122.08 |
0.00 |
0.00 |
1,508,122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
688,026.96 |
245,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE USUARIOS DEL TRANSPORTE GRATUITO TRASLADADOS |
Número de indicador : | 2625 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE USUARIOS DEL TRANSPORTE GRATUITO TRASLADADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE USUARIOS DEL TRANSPORTE GRATUITO TRASLADADOS REALIZADOS/USUARIOS DEL TRANSPORTE GRATUITO TRASLADADOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CEDULAS DE REPORTE POR PARTE DE OPERACION AL TRANSPORTE |
LOS USUARIOS PARA TRASLADARSE USAN EL TRANSPORTE PUBLICO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NúMERO DE USUARIOS DEL TRANSPORTE GRATUITO TRASLADADOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 85,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 85,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 85,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE). |
COMPONENTE: |
899-TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES. |
ACTIVIDAD: |
2249-IMPLEMENTAR EL USO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO |
UE: |
001-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO |
04-IMPLEMENTAR TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO |
000-- - |
006-LA CIUDAD EN BICI |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
29,974.40 |
0.00 |
29,974.40 |
0.00 |
29,974.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
29,974.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
29,974.40 |
29,974.40 |
29,974.40 |
29,974.40 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE NÚMERO DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2624 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN VEHíCULOS NO MOTORIZADOS REALIZADOS/NúMERO DE USUARIOSDE USUARIOS TRANSPORTADOS EN VEHíCULOS NO MOTORIZADOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES CONTROLADOS POR EL MUNICIPIO |
HAY USUARIOS INTERESADOS EN TRASLADARSE MEDIANTE VEHICULOS NO MOTORIZADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NúMERO DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |