REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 110 - SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN MEJORES VÍAS DE ACCESO, CREACIÓN Y CONTRIBUCIÓN EN LA CULTURA, A TRAVÉS DEL FOMENTO, SALVAGUARDA, DIVULGACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE DE LA CULTURA POR MEDIO DEL DESARROLLO ARTÍSTICO, EL RESCATE, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, ESPECIALMENTE DE LAS CULTURAS POPULARES Y ORIGINARIAS, PROCURAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DEL ESTADO. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
|
|
OBJETIVO: |
02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
PROPÓSITO: |
DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS. |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
2131-PLANEACION Y PROYECTOS |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
00-- |
000-- - |
001-GESTIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
427,840.00 |
18,394.95 |
80,700.00 |
365,534.95 |
75,058.93 |
26,042.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
101,101.57 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
132,430.00 |
36,700.00 |
26,042.64 |
26,042.64 |
26,042.64 |
70.96 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
REPORTES DE SOLICITUDES REALIZADAS A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 108.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 48.00 | 25.00 | 19.00 | 16.00 | T1+T2+T3+T4 | 108.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 48.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 108.00 |
| ALCANZADA | 48.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 73.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.15 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.15 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FORTALECER LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE GENERACIÓN CULTURAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLECTIVOS, PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD AUTOGESTIVA Y AUTOSUSTENTABLE DE LAS COMUNIDADES, DE LAS Y LOS CREADORES POPULARES E INDÍGENAS Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES, MUJERES Y JÓVENES. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
00-- |
000-- - |
002-GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
97,830,830.35 |
1,362,117.19 |
2,689,682.94 |
96,503,264.60 |
26,035,931.91 |
32,072,766.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
58,108,698.31 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
26,729,096.40 |
32,312,314.26 |
32,072,766.40 |
32,072,766.40 |
32,072,766.40 |
99.26 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DISPONIBLES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
SE REGUARDAN LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1,476.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 360.00 | 410.00 | 386.00 | 320.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,476.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 360.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,476.00 |
| ALCANZADA | 36.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 446.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.78 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.78 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
311-DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA FORMADO Y CAPACITADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
1973-IMPARTIR TALLER DE ESPECIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS RUFINO TAMAYO |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
02-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA |
000-- - |
001-TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN Y PRESENTACIONES EN EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS RUFINO TAMAYO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,940,058.43 |
3,942.06 |
168,115.02 |
4,775,885.47 |
1,018,652.67 |
1,371,503.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,390,155.67 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,320,941.74 |
1,401,203.00 |
1,371,503.00 |
1,371,503.00 |
1,371,503.00 |
97.88 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2063 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS /TOTAL DE TALLERES Y PRESENTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 48.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
755-ESPACIO CULTURAL PROMOVIDO Y APROVECHADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FORTALECER LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
1983-OPERAR Y ADMINISTRAR EL ESPACIO CULTURAL |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
001-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TEATRO JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
773,221.54 |
338.70 |
12,097.20 |
761,463.04 |
134,679.60 |
142,941.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
277,621.44 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
173,869.32 |
145,041.84 |
142,941.84 |
142,941.84 |
142,941.84 |
98.55 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 75.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 18.00 | 27.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 75.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 75.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.00 |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
002-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,157,817.77 |
75,885.62 |
39,556.16 |
3,194,147.23 |
708,393.57 |
765,651.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,474,044.59 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
785,477.53 |
767,788.10 |
765,651.02 |
765,651.02 |
765,651.02 |
99.72 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 59.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 14.00 | T1+T2+T3+T4 | 59.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 59.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.42 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.42 |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
003-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE POPULAR OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,354,687.52 |
211,081.57 |
49,561.22 |
2,516,207.87 |
539,808.32 |
650,123.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,189,931.86 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
591,724.99 |
672,223.54 |
650,123.54 |
650,123.54 |
650,123.54 |
96.71 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 28.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.57 |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
004-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MUSEO DE LOS PINTORES OAXAQUEÑOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,631,699.46 |
221,898.70 |
31,550.17 |
3,822,047.99 |
912,965.31 |
1,109,432.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,022,398.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
982,569.24 |
1,141,532.69 |
1,109,432.69 |
1,109,432.69 |
1,109,432.69 |
97.19 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 24.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| ALCANZADA | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
005-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MUSEO OAXAQUEÑO DE ARQUEOLOGÍA ERVIN FRISELL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
309,879.14 |
3,990.18 |
52,089.80 |
261,779.52 |
42,244.24 |
42,457.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
84,701.74 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
60,481.89 |
42,457.50 |
42,457.50 |
42,457.50 |
42,457.50 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
006-MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
895,693.20 |
0.00 |
0.00 |
895,693.20 |
218,375.00 |
220,395.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
438,770.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
223,923.30 |
220,395.00 |
220,395.00 |
220,395.00 |
220,395.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
007-MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO DE MÉXICO RUFINO TAMAYO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
358,277.28 |
0.00 |
0.00 |
358,277.28 |
89,296.16 |
88,158.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
177,454.16 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
89,569.32 |
88,158.00 |
88,158.00 |
88,158.00 |
88,158.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 7.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.57 |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
008-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL SALÓN DE EXPOSICIONES MONTEALBAN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
24,600.00 |
2,579,186.76 |
0.00 |
2,603,786.76 |
735,750.54 |
909,436.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,645,187.04 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
6,700.00 |
909,436.50 |
909,436.50 |
909,436.50 |
909,436.50 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
009-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TEATRO ALVARO CARRILLO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,633,402.79 |
60,000.00 |
2,108,784.04 |
584,618.75 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,800.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
735,246.81 |
2,400.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
756-ESTRATEGIA INTEGRAL DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DISEÑADA E IMPLEMENTADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FORTALECER LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE GENERACIÓN CULTURAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLECTIVOS, PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD AUTOGESTIVA Y AUTOSUSTENTABLE DE LAS COMUNIDADES, DE LAS Y LOS CREADORES POPULARES E INDÍGENAS Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES, MUJERES Y JÓVENES. |
ACTIVIDAD: |
1985-REALIZAR ACCIÓN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
05-DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
000-- - |
001-ESTREATEGIAS INTEGRALES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
21,900.00 |
8,500.00 |
0.00 |
30,400.00 |
5,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,420.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
7,300.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2073 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS / TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
757-SUBSIDIO A ESPACIO CULTURAL MUNICIPAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPULSAR EL ACCESO EQUITATIVO, LIBRE Y GRATUITO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA AL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, POR MEDIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES. |
ACTIVIDAD: |
1986-ENTREGAR RECURSO AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE CULTURA |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
06-ENTREGA DE SUBSIDIOS A ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES |
000-- - |
001-SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE CULTURA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,068,500.00 |
0.00 |
0.00 |
1,068,500.00 |
20,699.50 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
32,699.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
939,500.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA |
Número de indicador : | 2074 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA CON RESPECTO AL TOTAL DE CASAS DE LA CULTURA REGISTRADAS EN EL SISTEMA ESTATAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA/ TOTAL DE CASAS DE LA CULTURA REGISTRADAS EN EL SISTEMA ESTATAL) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
LOS PROYECTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 30.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 6.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 6.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
757-SUBSIDIO A ESPACIO CULTURAL MUNICIPAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPULSAR EL ACCESO EQUITATIVO, LIBRE Y GRATUITO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA AL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, POR MEDIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES. |
ACTIVIDAD: |
1987-ENTREGAR RECURSO AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DEL PUEBLO |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
06-ENTREGA DE SUBSIDIOS A ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES |
000-- - |
002-SISTEMA ESTATAL DE CASAS DEL PUEBLO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
944,300.00 |
0.00 |
0.00 |
944,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
898,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DEL PUEBLO |
Número de indicador : | 2075 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DEL PUEBLO CON RESPECTO AL TOTAL DE CASAS DEL PUEBLO REGISTRADAS EN EL SISTEMA ESTATAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DEL PUEBLO/TOTAL DE CASAS DEL PUEBLO REGISTRADAS EN EL SISTEMA ESTATAL) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
LOS PROYECTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DEL PUEBLO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 25.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
759-DESARROLLO CULTURAL INFANTIL ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
1991-IMPARTIR CLASE DE ARTES PLÁSTICAS |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
08-ATENCIÓN AL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL |
000-- - |
001-TALLER DE ARTES PLÁSTICAS INFANTIL Y JUVENIL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
503,200.00 |
1,252.00 |
198,900.00 |
305,552.00 |
59,552.00 |
55,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
115,352.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
220,300.00 |
67,800.00 |
55,800.00 |
55,800.00 |
55,800.00 |
82.30 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ALUMNOS ASISTENTES A LAS CLASES DE ARTES PLÁSTICAS |
Número de indicador : | 2077 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS RUFINO TAMAYO EN RELACIÓN AL NÚMERO DE TALLERES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAYAN ASISTIDO A CLASES DE ARTES PLÁSTICAS/ NÚMERO DE TALLERES) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
EXISTEN MAESTROS ALTAMENTE CAPACITADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES A LAS CLASES DE ARTES PLÁSTICAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
759-DESARROLLO CULTURAL INFANTIL ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL, PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL LÚDICA. |
ACTIVIDAD: |
1992-IMPARTIR CLASE DE INICIACIÓN MUSICAL |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
08-ATENCIÓN AL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL |
000-- - |
002-CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,365,449.57 |
8,153.67 |
23,756.72 |
4,349,846.52 |
1,075,736.92 |
1,273,782.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,349,519.16 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,144,322.64 |
1,283,884.48 |
1,273,782.24 |
1,273,782.24 |
1,273,782.24 |
99.21 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL |
Número de indicador : | 2078 |
|
Definición: | MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL RESPECTO AL AÑO BASE |
|
Método de Cálculo: |
(( NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL EN EL AÑO ACTUAL / ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL EN EL AÑO BASE)-1)100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | TASA |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
EXISTEN MAESTROS ALTAMENTE CAPACITADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYERON LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 232.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | T1+T2+T3+T4 | 232.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 232.00 |
| ALCANZADA | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 116.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
759-DESARROLLO CULTURAL INFANTIL ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
1993-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
08-ATENCIÓN AL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL |
000-- - |
003-PATRIMONITOS EN OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
294,000.00 |
0.00 |
0.00 |
294,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
45,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
126,000.00 |
65,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
69.23 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR |
Número de indicador : | 2079 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS / NÚMERO DE PRESENTACIONES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 80.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 13.00 | 39.00 | 28.00 | T1+T2+T3+T4 | 80.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 80.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.25 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.25 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
760-ACCIÓN DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE LAS ATIENDE. |
ACTIVIDAD: |
1996-COORDINAR LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
09-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA |
000-- - |
001-COORDINACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,315,581.17 |
20,197.50 |
3,016,685.91 |
6,319,092.76 |
892,926.29 |
1,263,195.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,156,121.48 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,583,840.29 |
1,281,981.19 |
1,263,195.19 |
1,263,195.19 |
1,263,195.19 |
98.53 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS |
Número de indicador : | 2082 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS RESPECTO A LAS BPM EN FUNCIONAMIENTO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS/ TOTAL DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN FUNCIONAMIENTO) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 130.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | T1+T2+T3+T4 | 130.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 130.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 30.77 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.77 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
760-ACCIÓN DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE LAS ATIENDE. |
ACTIVIDAD: |
1997-FORMAR LECTOR A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
09-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA |
000-- - |
002-FORMACIÓN LECTORES A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
14,135,498.77 |
15,412.02 |
239,961.99 |
13,910,948.80 |
3,787,383.22 |
4,692,404.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
8,479,787.60 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,904,776.21 |
4,705,931.94 |
4,692,404.38 |
4,692,404.38 |
4,692,404.38 |
99.71 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL |
Número de indicador : | 2083 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL CON RESPECTO AL NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL/ NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 32,818.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 8,017.00 | 7,742.00 | 8,427.00 | 8,632.00 | T1+T2+T3+T4 | 32,818.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 8,017.00 | 7,742.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 32,818.00 |
| ALCANZADA | 8,017.00 | 7,742.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 15,759.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.59 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.59 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
760-ACCIÓN DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE LAS ATIENDE. |
ACTIVIDAD: |
1194-PRESTAR SERVICIO HEMEROGRÁFICO POR MEDIO DE LA HEMEROTECA PÚBLICA |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
09-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA |
000-- - |
003-PRESTACIÓN DE SERVICIOS HEMEROGRÁFICOS POR MEDIO DE LA HEMEROTECA PÚBLICA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
466,000.00 |
4,826,928.45 |
16,000.00 |
5,276,928.45 |
1,573,644.74 |
1,919,513.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,493,158.23 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
107,750.00 |
1,923,613.49 |
1,919,513.49 |
1,919,513.49 |
1,919,513.49 |
99.79 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA |
Número de indicador : | 1813 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA, RESPECTO AL NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA/NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 22,800.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5,200.00 | 6,200.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | T1+T2+T3+T4 | 22,800.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 22,800.00 |
| ALCANZADA | 5,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,400.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.19 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.19 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PRESERVAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO TANGIBLE DE OAXACA COMO ELEMENTO CLAVE DE LA IDENTIDAD. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
|
|
OBJETIVO: |
01-PRESERVAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO TANGIBLE DE OAXACA COMO ELEMENTO CLAVE DE LA IDENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL SALVAGUARDADOS |
ESTRATEGIA: |
01-SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL OAXAQUEÑO MEDIANTE SU REGISTRO, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO. |
COMPONENTE: |
892-ACCIONES DE GESTION PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-REALIZAR EL REGISTRO Y LA CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2131-PLANEACION Y PROYECTOS |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
201-SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL |
00-- |
000-- - |
001-OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
67,750.00 |
1,250.00 |
11,000.00 |
58,000.00 |
4,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,040.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
20,600.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES DE ACTIVIDADES Y FINANCIEROS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS SE REALIZAN Y ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 70.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 15.00 | 23.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.43 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.43 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA EN LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, GENERANDO UNA IMAGEN POSITIVA DEL MISMO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
723-PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO INTERVENIDO Y RESCATADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FAVORECER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LA CONSERVACIÓN, DISFRUTE Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL OAXAQUEÑO, GARANTIZANDO SU PERMANENCIA PARA EL GOCE DE LAS FUTURAS GENERACIONES. |
ACTIVIDAD: |
1709-REALIZAR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE LA "GUELAGUETZA" |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
201-SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL |
01-INTERVENCIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO |
000-- - |
001-LA "GUELAGUETZA" |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
669,000.00 |
0.00 |
0.00 |
669,000.00 |
86,937.84 |
63,457.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
150,394.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
111,000.00 |
181,977.00 |
63,457.00 |
63,457.00 |
63,457.00 |
34.87 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA |
Número de indicador : | 1785 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES DE ACTIVIDADES Y FINANCIEROS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
INTERÉS DE LA COMUNIDAD EN CONOCER SU PATRIMONIO CULTURAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 73.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 50.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 73.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 50.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 73.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 33.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 31.51 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.51 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
|
|
OBJETIVO: |
03-PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
PROPÓSITO: |
EXISTE INTERÉS DE LOS MUNICIPIOS EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN CULTURAL BAJO UNA VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS PRODUCTORES ARTÍSTICOS Y CULTURALES MEJOREN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS. |
COMPONENTE: |
906-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROMOVER Y DIFUNDIR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE SE REALIZAN EN OAXACA A PARTIR DE UN SISTEMA DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES ARTÍSTICAS, ASOCIACIONES CIVILES, GOBIERNOS MUNICIPALES E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. |
ACTIVIDAD: |
2131-PLANEACION Y PROYECTOS |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
00-- |
000-- - |
001-OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
113,900.00 |
3,000.00 |
13,077.71 |
103,822.29 |
10,988.00 |
7,517.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
18,505.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
33,400.00 |
12,000.00 |
7,517.00 |
7,517.00 |
7,517.00 |
62.64 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
REPORTES DE SOLICITUDES REALIZADAS A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 83.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 22.00 | 18.00 | 23.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 83.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 83.00 |
| ALCANZADA | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.69 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.69 |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
00-- |
000-- - |
002-OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
80,600.00 |
18,337.00 |
9,500.00 |
89,437.00 |
23,557.00 |
6,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
30,457.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
29,200.00 |
9,000.00 |
6,900.00 |
6,900.00 |
6,900.00 |
76.67 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
REPORTES DE SOLICITUDES REALIZADAS A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 69.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 69.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 16.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 69.00 |
| ALCANZADA | 16.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 34.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.09 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.09 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2111-EFECTUAR PRESENCIA CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
001-PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,100,600.00 |
0.00 |
110,500.00 |
990,100.00 |
74,395.13 |
68,491.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
142,886.77 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
628,800.00 |
518,300.00 |
68,491.64 |
68,491.64 |
68,491.64 |
13.21 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2310 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENCIAS CULTURALES REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROYECTADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONAL E INTERNACIONALES REALIZADAS /TOTAL DE PRESENCIAS PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 54.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | T1+T2+T3+T4 | 54.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.50 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.50 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2113-REALIZAR PRESENTACIÓN DEL MIÉRCOLES DEL DANZÓN |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
003-PRESENTACIONES DE LOS MIÉRCOLES DEL DANZÓN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
34,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
34,800.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN LOS MIÉRCOLES DE DANZÓN |
Número de indicador : | 2330 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS LOS MIÉRCOLES DE DANZÓN/TOTAL DE PRESENTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN LOS MIÉRCOLES DE DANZÓN |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 48.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2114-REALIZAR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EVENTO ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
004-PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EVENTOS ESPECIALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,460,000.00 |
427,730.03 |
231,465.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
659,195.19 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
452,800.00 |
271,600.00 |
231,465.16 |
231,465.16 |
231,465.16 |
85.22 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
Número de indicador : | 2334 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES /TOTAL DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS EN EVENTOS ESPECIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 168.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | T1+T2+T3+T4 | 168.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 168.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 77.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.98 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.98 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2118-DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL PROGRAMA HERMANDAD EN LA ADVERSIDAD LA CULTURA NOS UNE |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
006-ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA HERMANDAD EN LA ADVERSIDAD "LA CULTURA NOS UNE" |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE LA HERMANDAD EN LA DIVERSIDAD |
Número de indicador : | 2339 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE LA HERMANDAD EN LA DIVERSIDAD RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROGRAMA DE LA HERMANDAD EN LA DIVERSIDAD/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PROGRAMA DE LA HERMANDAD EN LA DIVERSIDAD)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE LA HERMANDAD EN LA DIVERSIDAD |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 14.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.57 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2119-REALIZAR ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO POTENCIAL AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE OAXACA |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
007-ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
954,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
854,000.00 |
506,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
506,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
218,000.00 |
118,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES AUDIOVISUALES APOYADAS |
Número de indicador : | 2340 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES AUDIOVISUALES APOYADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL AUDIOVISUAL APOYADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL AUDIOVISUAL PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES AUDIOVISUALES APOYADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 18.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 18.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS PRODUCTORES ARTÍSTICOS Y CULTURALES MEJOREN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROMOVER Y DIFUNDIR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE SE REALIZAN EN OAXACA A PARTIR DE UN SISTEMA DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES ARTÍSTICAS, ASOCIACIONES CIVILES, GOBIERNOS MUNICIPALES E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. |
ACTIVIDAD: |
2121-REALIZAR EL ENCUENTRO LITERARIO HACEDORES DE PALABRAS |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
009-ENCUENTRO LITERARIO HACEDORES DE PALABRAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
199,600.00 |
0.00 |
99,600.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
199,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL ENCUENTRO LITERARIO HACEDORES DE PALABRAS |
Número de indicador : | 2342 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL ENCUENTRO LITERARIO HACEDORES DE PALABRAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ENCUENTRO LITERARIO HACEDORES DE PALABRAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL ENCUENTRO LITERARIO HACEDORES DE PALABRAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2117-REALIZAR EL FESTIVAL DE FOMENTO Y RESCATE GASTRONÓMICO Y DE LAS COCINAS TRADICIONALES |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
010-CUARTO ENCUENTRO DE COCINERAS TRADICIONALES DE OAXACA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
124,716.00 |
0.00 |
0.00 |
124,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | RAZÓN DE ASISTENTES AL FESTIVAL DE FOMENTO Y RESCATE GASTRONÓMICO Y DE LAS COCINAS TRADICIONALES |
Número de indicador : | 2338 |
|
Definición: | MIDE LA RAZÓN DE ASISTENTES AL FESTIVAL DE FOMENTO Y RESCATE GASTRONÓMICO Y DE LAS COCINAS TRADICIONALES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ASISTENTES AL FESTIVAL DE FOMENTO Y RESCATE GASTRONÓMICO Y DE LAS COCINAS TRADICIONALES/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | RAZÓN |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENTES AL FESTIVAL DE FOMENTO Y RESCATE GASTRONÓMICO Y DE LAS COCINAS TRADICIONALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS PRODUCTORES ARTÍSTICOS Y CULTURALES MEJOREN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ESTIMULAR LA CREACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES. |
ACTIVIDAD: |
2114-REALIZAR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EVENTO ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
014-CURARTE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
870,801.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
870,801.48 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,000,000.00 |
870,801.48 |
870,801.48 |
870,801.48 |
87.08 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
Número de indicador : | 2334 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES /TOTAL DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS EN EVENTOS ESPECIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
QUE EXISTA INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 80.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 80.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 80.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 80.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2122-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVÉS DE LA MARIMBA DEL ESTADO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
001-CONCIERTOS DE MUSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVES DE LA MARIMBA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,098,046.55 |
32,455.95 |
65,564.00 |
3,064,938.50 |
754,107.38 |
910,904.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,665,011.77 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
874,165.19 |
914,512.75 |
910,904.39 |
910,904.39 |
910,904.39 |
99.61 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA MARIMBA |
Número de indicador : | 2343 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA MARIMBA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS DE LA MARIMBA REALIZADOS/TOTAL DE CONCIERTOS DE LA MARIMBA PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA MARIMBA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 204.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 48.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | T1+T2+T3+T4 | 204.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 48.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 204.00 |
| ALCANZADA | 48.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.49 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.49 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2123-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVÉS DE LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
002-CONCIERTOS DE MÚSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVÉS DE LA BANDA DE MÚSICA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,788,253.46 |
304,451.76 |
171,030.10 |
9,921,675.12 |
2,502,098.21 |
3,244,364.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,746,462.24 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,670,755.60 |
3,267,284.30 |
3,244,364.03 |
3,244,364.03 |
3,244,364.03 |
99.30 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO |
Número de indicador : | 2344 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS DE LA BANDA DE MÚSICA REALIZADOS/TOTAL DE CONCIERTOS DE LA BANDA DE MÚSICA PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 121.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 23.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | T1+T2+T3+T4 | 121.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 23.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 121.00 |
| ALCANZADA | 23.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 56.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.27 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.27 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2124-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA A TRAVÉS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
003-CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA A TRAVÉS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,212,471.50 |
773,516.85 |
45,412.65 |
5,940,575.70 |
1,776,132.27 |
2,136,921.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,913,053.62 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,705,232.52 |
2,178,519.55 |
2,136,921.35 |
2,136,921.35 |
2,136,921.35 |
98.09 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS DE MÚSICA OFERTADOS POR LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
Número de indicador : | 2345 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA REALIZADOS/TOTAL DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS DE MÚSICA OFERTADOS POR LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 62.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6.00 | 13.00 | 23.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 62.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 62.00 |
| ALCANZADA | 6.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 19.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.97 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.97 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2125-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
004-CONCIERTOS DE MÚSICA TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
6,673,367.76 |
5,493.87 |
51,736.71 |
6,627,124.92 |
1,710,458.04 |
2,110,921.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,821,379.48 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,811,931.45 |
2,114,432.76 |
2,110,921.44 |
2,110,921.44 |
2,110,921.44 |
99.83 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
Número de indicador : | 2346 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA/TOTAL DE CONCIERTOS PROGRAMADAS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 83.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 14.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 83.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 14.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 83.00 |
| ALCANZADA | 14.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 37.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.71 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.71 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2126-REALIZAR PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
005-PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,263,750.00 |
0.00 |
0.00 |
1,263,750.00 |
294,254.82 |
240,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
535,154.82 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
332,100.00 |
278,450.00 |
240,900.00 |
240,900.00 |
240,900.00 |
86.51 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
Número de indicador : | 2347 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA COSTUMBRISTA REALIZADAS/TOTAL DE PRESENTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 85.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 16.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 85.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 16.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 85.00 |
| ALCANZADA | 16.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 39.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.06 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.06 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2127-REALIZAR PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
006-PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
174,900.00 |
0.00 |
0.00 |
174,900.00 |
3,920.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
8,920.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
98,300.00 |
93,100.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5.37 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
Número de indicador : | 2348 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA/TOTAL DE PRESENTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 60.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | T1+T2+T3+T4 | 60.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 60.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.67 |