REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL,PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. |
TEMA: |
03-VIVIENDA |
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OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. |
PROPÓSITO: |
LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS. |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
00-- |
000-- - |
001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
177,844,463.81 |
17,158,254.27 |
1,010,808.82 |
193,991,909.26 |
59,883,384.59 |
67,308,761.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
127,192,145.81 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
46,717,912.47 |
69,721,789.45 |
69,022,230.48 |
67,308,761.22 |
67,308,761.22 |
96.54 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
GENERACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE REPORTES, AUTORIZACION DEL COMITÉ PARA POCESOS DE ADQUISICIONESU |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 24,673.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5,921.00 | 6,957.00 | 7,329.00 | 4,466.00 | T1+T2+T3+T4 | 24,673.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5,921.00 | 6,957.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 24,673.00 |
| ALCANZADA | 5,830.00 | 1,434.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7,264.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 98.46 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 5.81 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 5.81 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. |
ACTIVIDAD: |
2130-DIRECCION EJECUTIVA |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
00-- |
000-- - |
002-PLANEACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
68,480,613.66 |
5,569,462.19 |
3,825,619.66 |
70,224,456.19 |
14,872,571.98 |
15,586,334.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
30,458,906.32 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
18,776,632.74 |
19,054,962.77 |
15,586,334.34 |
15,586,334.34 |
15,586,334.34 |
81.80 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2586 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 14,106.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3,528.00 | 3,443.00 | 3,601.00 | 3,534.00 | T1+T2+T3+T4 | 14,106.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,528.00 | 3,443.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 14,106.00 |
| ALCANZADA | 3,162.67 | 3,715.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6,877.67 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 89.64 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.34 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.34 |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
00-- |
000-- - |
003-SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 2.5% |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2586 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. |
ACTIVIDAD: |
1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
002-EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIÁN TUTLA |
001-CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, POZO, EQUIPAMIENTO Y RAMAL ELÉCTRICO, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MACROSECTOR EL ROSARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
10,500,000.00 |
12,052.33 |
10,487,947.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,050,000.00 |
10,487,947.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS |
Número de indicador : | 2201 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ |
LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS |
| | Unidad de medida: | 5 - METRO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 550.5600 | AÑO: 2020 | VALOR | 550.56 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 55.05 | 165.15 | 330.36 | T1+T2+T3+T4 | 550.56 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 550.56 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS |
Número de indicador : | 2260 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ |
LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1313-AMPLIAR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR PUEBLO NUEVO, EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: OAXACA DE JUAREZ, PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ |
001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR PUEBLO NUEVO, EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: OAXACA DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
17,938,541.18 |
0.00 |
17,938,541.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
17,923,541.18 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS |
Número de indicador : | 1301 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS A AMPLIAR) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ |
LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS |
| | Unidad de medida: | 5 - METRO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 12445.3800 | AÑO: 2020 | VALOR | 12,445.38 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3,111.33 | 3,111.33 | 6,222.72 | T1+T2+T3+T4 | 12,445.38 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 3,111.33 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12,445.38 |
| ALCANZADA | 0.00 | 4,978.15 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,978.15 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. |
ACTIVIDAD: |
1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
003-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUÁREZ |
001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN LAS LOCALIDADES DE OAXACA DE JUÁREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
40,200,000.00 |
10,398.24 |
40,189,601.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
4,020,000.00 |
40,189,601.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS |
Número de indicador : | 2201 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ |
LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS |
| | Unidad de medida: | 5 - METRO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 9179.5600 | AÑO: 2020 | VALOR | 9,179.56 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 917.95 | 2,753.85 | 5,507.76 | T1+T2+T3+T4 | 9,179.56 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 917.95 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,179.56 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS |
Número de indicador : | 2280 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS / NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ |
LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1329-REHABILITAR INDRAESTRUCTURA DE DRENAJE |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE |
004-REHABILITACIÓN DE COLECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ATOYAC 2DA ETAPA EN OAXACA DE JUÁREZ |
001-REHABILITACIÓN DE COLECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ATOYAC 2DA. ETAPA EN OAXACA DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
15,259,421.15 |
11,990.38 |
15,247,430.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
3,814,855.28 |
15,247,430.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS |
Número de indicador : | 2222 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ |
LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO |
| | Unidad de medida: | 5 - METRO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 644.4700 | AÑO: 2020 | VALOR | 644.47 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 161.11 | 241.68 | 241.68 | T1+T2+T3+T4 | 644.47 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 644.47 |
| ALCANZADA | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 66.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.24 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.24 |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. |
02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE |
003-REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC EN OAXACA DE JUÁREZ |
001-REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC EN OAXACA DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
25,099,347.78 |
88,619.41 |
25,010,728.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
6,525,830.42 |
25,010,728.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS |
Número de indicador : | 2222 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ |
LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO |
| | Unidad de medida: | 5 - METRO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 885.9400 | AÑO: 2020 | VALOR | 885.94 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 221.48 | 332.22 | 332.24 | T1+T2+T3+T4 | 885.94 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 221.48 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 885.94 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. |
TEMA: |
03-VIVIENDA |
|
|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. |
PROPÓSITO: |
LOS HABITANTES DE LAS 18 CIUDADES INTERMEDIAS SELECCIONADAS Y EL MACRO SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS. |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS. |
ACTIVIDAD: |
821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO |
UE: |
001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
181-MÁS OAXACA |
02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" |
007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). |
001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
6,348,205.86 |
0.00 |
6,348,205.86 |
0.00 |
1,924,369.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,924,369.02 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,924,369.02 |
0.00 |
1,924,369.02 |
1,924,369.02 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS |
Número de indicador : | 821 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS )*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NO APLICA |
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 0.1500 | AÑO: 2020 | VALOR | 0.15 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.15 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.15 |
| ALCANZADA | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.15 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS. |
ACTIVIDAD: |
1314-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA |
UE: |
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
181-MÁS OAXACA |
02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" |
008-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC |
001-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,798,044.38 |
0.00 |
2,798,044.38 |
0.00 |
2,798,044.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,798,044.38 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,798,044.38 |
0.00 |
2,798,044.38 |
2,798,044.38 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO |
Número de indicador : | 2300 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO/NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A SUMINISTRAR) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NO APLICA |
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 0.9600 | AÑO: 2020 | VALOR | 0.96 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.96 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.96 |
| ALCANZADA | 0.20 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 76.20 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 7.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. |
COMPONENTE: |
613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS. |
ACTIVIDAD: |
821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO |
UE: |
001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
181-MÁS OAXACA |
02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" |
007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). |
003-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
30,558,651.34 |
0.00 |
30,558,651.34 |
0.00 |
9,263,423.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,263,423.93 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
9,263,423.93 |
0.00 |
9,263,423.93 |
9,263,423.93 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS |
Número de indicador : | 821 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS )*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NO APLICA |
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 0.2500 | AÑO: 2020 | VALOR | 0.25 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.25 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.25 |
| ALCANZADA | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.24 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
181-MÁS OAXACA |
02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" |
007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). |
005-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
25,221,571.07 |
0.00 |
25,221,571.07 |
1,430,186.83 |
6,215,376.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,645,563.37 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
6,215,376.54 |
0.00 |
6,215,376.54 |
6,215,376.54 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS |
Número de indicador : | 821 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS )*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NO APLICA |
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 0.1300 | AÑO: 2020 | VALOR | 0.13 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.13 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.13 |
| ALCANZADA | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.13 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |