REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
TERCER TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CONVENIOS Y PROGRAMAS QUE SUSCRIBA EL GOBERNADOR DEL ESTADO, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS QUE DERIVEN, INTEGRAR EL INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y BRINDAR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SU DERECHO DE PETICIÓN, AUDIENCIA Y MANIFESTACIÓN. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
TEMA: |
04-GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL |
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OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
PROPÓSITO: |
LA CIUDADANIA OAXAQUEÑA ES ATENDIDA OPORTUNAMENTE EN SUS PETICIONES Y DEMANDAS |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
168-DEMANDA SOCIAL Y CIUDADANA ATENDIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GARANTIZAR EL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO EL DE AUDIENCIA PARA TODA LA CIUDADANÍA Y GRUPOS SOCIALES DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
1703-ATENDER DEMANDA CIUDADANA EN EL ESTADO DE OAXACA |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
03-ATENCIÓN A LAS DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS |
000-- - |
001-ATENCIÓN DE DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,501,438.18 |
692,863.86 |
618,413.00 |
5,575,889.04 |
1,429,303.55 |
1,598,119.31 |
1,705,611.27 |
0.00 |
|
|
|
|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,733,034.13 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,275,464.97 |
1,766,586.80 |
1,705,611.27 |
1,705,611.27 |
1,705,611.27 |
96.55 |
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA |
Número de indicador : | 1780 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA RESPECTO DEL TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS RECIBIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA/TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DATOS ESTADISTICOS Y REGISTROS GENERADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA EL CUAL ES OPERADO EN LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN SOCIAL |
LA CIUDADANÍA MUESTRA INTERÉS PARA REALIZAR SOLICITUDES DE PETICIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 11,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,900.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,900.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,000.00 |
| ALCANZADA | 2,907.00 | 215.00 | 688.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,810.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.24 | 7.68 | 24.57 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 6.25 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 6.25 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-GESTIÓN PARA RESULTADOS |
|
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OBJETIVO: |
01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1642-EJECUTAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
04-REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
000-- - |
001-EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,841,720.05 |
1,535,295.82 |
388,401.97 |
3,988,613.90 |
267,403.28 |
436,184.10 |
463,957.47 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,167,544.85 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,425,313.79 |
520,417.42 |
463,957.47 |
463,957.47 |
463,957.47 |
89.15 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | VALORACIÓN PROMEDIO DEL RESULTADO OBTENIDO EN LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1736 |
|
Definición: | MIDE LA VALORACIÓN PROMEDIO DEL RESULTADO OBTENIDO EN LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO DEL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(SUMATORIA DE LAS VALORACIONES OBTENIDAS DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEñO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE DESEMPEñO REALIZADAS) |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | CALIDAD |
TRIMESTRAL | PROMEDIO |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DISPONIBLES EN HTTP://WWW.JEFATURADELAGUBERNATURA.OAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/EVALUACION/PAE/EVALUACIONES-2019 |
LOS EVALUADORES EXTERNOS ENTREGAN LOS PRODUCTOS EN EL PERIODO ESTABLECIDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1641-IMPLEMENTAR MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
04-REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
000-- - |
002-IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
924,309.59 |
109,180.13 |
170,424.07 |
863,065.65 |
227,153.96 |
256,605.60 |
234,289.45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
718,049.01 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
215,267.78 |
244,084.00 |
234,289.45 |
234,289.45 |
234,289.45 |
95.99 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) QUE INTEGRAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. |
Número de indicador : | 1735 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) QUE INTEGRAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. RESPECTO DEL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) ATENDIDOS/ TOTAL DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) VIGENTES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DOCUMENTOS DE OPINIÓN Y ANEXOS DEL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DISPONIBLES EN: HTTP://WWW.JEFATURADELAGUBERNATURA.OAXACA.GOB.MX/INDEX.PHP/EVALUACION/ASM/MECANISMO-DE-ATENCION-A-LOS-ASM-2020 |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN CORRECTAMENTE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES IMPLEMENTADAS CON EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 21.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.81 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.81 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-GENERAR INFORMACIÓN ACCESIBLE Y CON LENGUAJE CIUDADANO QUE PERMITA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS EN EL QUEHACER PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
815-ELABORAR INFORME DE GOBIERNO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS |
000-- - |
001-INFORME DE GOBIERNO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,790,698.83 |
68,503.94 |
47,839.73 |
1,811,363.04 |
222,611.32 |
248,613.35 |
222,962.82 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
694,187.49 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
239,455.60 |
239,962.82 |
222,962.82 |
222,962.82 |
222,962.82 |
92.92 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO |
Número de indicador : | 815 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO |
|
Método de Cálculo: |
(ETAPAS CONCLUIDAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO / TOTAL DE ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
OFICIOS DE SOLICITUD Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO EN EXPEDIENTES Y MINUTARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN E INFORMES DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN SOLICITADA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1646-DIAGNOSTICAR NECESIDAD DE CAPACITACIÓN |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES |
000-- - |
001-DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES CAPACITACIÓN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
539,400.43 |
107,622.64 |
42,972.05 |
604,051.02 |
163,101.86 |
192,371.85 |
170,517.76 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
525,991.47 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
119,825.21 |
180,552.31 |
170,517.76 |
170,517.76 |
170,517.76 |
94.44 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS |
Número de indicador : | 1816 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES RESPONSABLES CAPACITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CAPACITADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES EN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN E INFORMES DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
LAS UNIDADES RESPONSABLES PARTICIPAN EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 86.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 14.00 | 29.00 | 29.00 | 14.00 | T1+T2+T3+T4 | 86.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 14.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 86.00 |
| ALCANZADA | 14.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.72 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.72 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1645-REALIZAR CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES |
000-- - |
002-CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
517,653.42 |
270,134.51 |
40,453.91 |
747,334.02 |
204,428.80 |
220,032.65 |
227,939.28 |
0.00 |
|
|
|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
652,400.73 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
118,015.42 |
238,239.28 |
227,939.28 |
227,939.28 |
227,939.28 |
95.68 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1815 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / EL NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION) * 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES EN RESGUARDO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN E INFORMES DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
LAS UNIDADES RESPONSABLES ACUDEN A LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
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OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
1449-DAR SEGUIMIENTO AL ACUERDO, CONVENIO Y PROGRAMA QUE SUSCRIBA EL GOBERNADOR DEL ESTADO |
UE: |
001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
001-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
15,660,531.99 |
1,248,680.51 |
2,102,803.78 |
14,806,408.72 |
3,496,303.48 |
4,088,091.13 |
4,384,137.07 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,968,531.68 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,551,558.82 |
4,662,432.26 |
4,384,137.07 |
4,384,137.07 |
4,384,137.07 |
94.03 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS |
Número de indicador : | 1584 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS RESPECTO AL TOTAL |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS/TOTAL DE REUNIONES DE GABINETE CONVOCADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REGISTRO DE ASISTENCIA DISPONIBLE EN LA OFICINA DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA, UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN PALACIO DE GOBIERNO PLANTA ALTA. |
LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ASISTEN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 290.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 60.00 | 60.00 | 87.00 | 83.00 | T1+T2+T3+T4 | 290.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 60.00 | 60.00 | 87.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 290.00 |
| ALCANZADA | 66.00 | 67.00 | 90.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 223.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 110.00 | 111.67 | 103.45 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 31.03 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.03 |