REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
CUARTO TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-DIFUNDIR LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y LAS POLÍTICAS QUE ESTABLEZCA EL PODER EJECUTIVO. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
|
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OBJETIVO: |
02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
PROPÓSITO: |
DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS. |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
00-- |
000-- - |
001-GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
17,207,327.28 |
5,449,777.92 |
650,652.97 |
22,006,452.23 |
4,656,354.52 |
5,664,529.65 |
5,364,385.37 |
6,307,678.44 |
|
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|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
21,992,947.98 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,955,243.92 |
6,321,181.79 |
6,307,678.44 |
6,307,678.44 |
6,307,678.44 |
99.79 |
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DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE REALIZAN Y ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 600.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | 600.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | 600.00 |
| ALCANZADA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | 600.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
311-DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA FORMADO Y CAPACITADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
1970-REALIZAR TALLER DE FORMACIÓN ARTÍSTICA |
UE: |
002-DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTÍSTICO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
02-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA |
000-- - |
001-FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,006,633.27 |
2,606,733.90 |
441,028.34 |
9,172,338.83 |
1,853,933.38 |
2,474,728.20 |
2,213,855.07 |
2,629,820.80 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,172,337.45 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,993,989.74 |
2,629,822.18 |
2,629,820.80 |
2,629,820.80 |
2,629,820.80 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | RAZÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS |
Número de indicador : | 2060 |
|
Definición: | MIDE LA RAZÓN DE LOS ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA RESPECTO A LOS TALLERES IMPARTIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA/ NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA REALIZADOS) |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | RAZÓN |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DEL ÓRGANO DE GOBIERNO BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTISTICO DE LA CCO |
EXISTEN TALLERISTAS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEMANDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ALUMNOS POR TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 10,200.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,200.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 163.00 | T1+T2+T3+T4 | 7,863.00 |
| ALCANZADA | 2,000.00 | 2,283.00 | 1,182.00 | 163.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,628.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 83.33 | 91.32 | 42.21 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 2.07 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 2.07 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
755-ESPACIO CULTURAL PROMOVIDO Y APROVECHADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
1983-OPERAR Y ADMINISTRAR EL ESPACIO CULTURAL |
UE: |
003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
001-EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LOS ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
286,504.00 |
0.00 |
50.66 |
286,453.34 |
50,373.45 |
50,349.00 |
101,357.85 |
84,373.04 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
286,453.34 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
84,376.00 |
84,373.04 |
84,373.04 |
84,373.04 |
84,373.04 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CCO |
LOS ESPACIOS CULTURALES SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 300.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | T1+T2+T3+T4 | 300.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 245.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 21.00 | 41.00 | 16.00 | T1+T2+T3+T4 | 108.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 42.86 | 26.25 | 51.25 | 106.67 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 6.53 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 6.53 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
760-ACCIÓN DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-POTENCIAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA APROVECHANDO LOS RECURSOS DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL. |
ACTIVIDAD: |
1994-REALIZAR PUBLICACIÓN EDITORIAL |
UE: |
003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
09-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA |
000-- - |
001-PUBLICACIONES EDITORIALES DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
60,000.00 |
1,000.00 |
10,013.63 |
50,986.37 |
14,999.87 |
4,999.60 |
15,996.10 |
14,990.80 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
50,986.37 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
15,000.00 |
14,990.80 |
14,990.80 |
14,990.80 |
14,990.80 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2080 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS/NÚMERO DE PUBLICACIONES PROGRAMADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DEL ÓRGANO DE GOBIERNO BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CCO |
SE CUENTA CON INVESTIGADORES PARA GENERAR EL CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 8.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
312-ARTE Y CULTURA PROMOVIDA Y DIFUNDIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
1974-REALIZAR EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO |
UE: |
003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
10-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y CULTURA |
000-- - |
001-EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,519,074.17 |
1,369,374.03 |
181,730.82 |
4,706,717.38 |
942,992.41 |
1,273,323.09 |
1,142,296.04 |
1,348,105.84 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,706,717.38 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,002,384.14 |
1,348,105.84 |
1,348,105.84 |
1,348,105.84 |
1,348,105.84 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS |
Número de indicador : | 1793 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DEL ORGANO DE GOBIERNO BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CCO |
EXISTEN CONDICIONES ÓPTIMAS SOCIALES Y POLÍTICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 460.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 120.00 | T1+T2+T3+T4 | 460.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 343.00 |
| ALCANZADA | 90.00 | 21.00 | 10.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 124.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 81.82 | 18.26 | 8.70 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.87 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.87 |