REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 110 - SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
PRIMER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN MEJORES VÍAS DE ACCESO, CREACIÓN Y CONTRIBUCIÓN EN LA CULTURA, A TRAVÉS DEL FOMENTO, SALVAGUARDA, DIVULGACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE DE LA CULTURA POR MEDIO DEL DESARROLLO ARTÍSTICO, EL RESCATE, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, ESPECIALMENTE DE LAS CULTURAS POPULARES Y ORIGINARIAS, PROCURAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DEL ESTADO. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
|
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OBJETIVO: |
02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
PROPÓSITO: |
DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS. |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
2131-PLANEACION Y PROYECTOS |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
00-- - |
000-- - |
001-GESTIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
11,578,697.02 |
5,789.26 |
276,700.63 |
11,307,785.65 |
2,529,154.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,529,154.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,448,157.65 |
2,529,154.94 |
2,529,154.94 |
2,529,154.94 |
2,529,154.94 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS ACTUALIZADOS MENSUALMENTE , ELABORADOS POR LAS DIRECCIONES REPONSABLES DE LOS PROYECTOS, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
REPORTES DE SOLICITUDES REALIZADAS A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 106.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 48.00 | 23.00 | 19.00 | 16.00 | T1+T2+T3+T4 | 106.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 106.00 |
| ALCANZADA | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 45.28 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 45.28 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FORTALECER LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE GENERACIÓN CULTURAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLECTIVOS, PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD AUTOGESTIVA Y AUTOSUSTENTABLE DE LAS COMUNIDADES, DE LAS Y LOS CREADORES POPULARES E INDÍGENAS Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES, MUJERES Y JÓVENES. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
00-- - |
000-- - |
002-GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
45,319,488.57 |
211,448.23 |
83,109.44 |
45,447,827.36 |
13,635,165.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
13,635,165.36 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
15,237,212.90 |
13,640,562.06 |
13,635,165.36 |
13,635,165.36 |
13,635,165.36 |
99.96 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GENERADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA Y RESGUARDADOS POR LA MISMA ACTUALIZADOS MENSUALMENTE |
SE REGUARDAN LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1,476.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 360.00 | 410.00 | 386.00 | 320.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,476.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,476.00 |
| ALCANZADA | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 360.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.39 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.39 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
311-DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA FORMADO Y CAPACITADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
1973-IMPARTIR TALLER DE ESPECIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS RUFINO TAMAYO |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
02-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA |
000-- - |
001-TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN Y PRESENTACIONES EN EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS RUFINO TAMAYO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,368,545.17 |
0.00 |
180,440.25 |
4,188,104.92 |
1,107,013.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,107,013.55 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,294,709.12 |
1,107,013.55 |
1,107,013.55 |
1,107,013.55 |
1,107,013.55 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2063 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS /TOTAL DE TALLERES Y PRESENTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS GENERADOS Y RESGUARDADOS POR LAS DIRECCIONES RESPONSABLES Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SON ACTUALIZADOS TRIMESTRAMENTE. |
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 48.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
755-ESPACIO CULTURAL PROMOVIDO Y APROVECHADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FORTALECER LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
1983-OPERAR Y ADMINISTRAR EL ESPACIO CULTURAL |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
001-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TEATRO JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,537,795.68 |
13,000.00 |
24,000.00 |
3,526,795.68 |
1,064,338.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,064,338.70 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,079,159.52 |
1,064,338.70 |
1,064,338.70 |
1,064,338.70 |
1,064,338.70 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS GENERADO Y RESGUARDADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZADO MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 36.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| ALCANZADA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
002-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,830,459.81 |
126,702.64 |
58,200.00 |
3,898,962.45 |
794,090.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
794,090.20 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,066,526.07 |
798,162.20 |
798,086.20 |
794,090.20 |
794,090.20 |
99.49 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS GENERADO Y RESGUARDADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZADO MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 30.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
003-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE POPULAR OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,342,891.03 |
0.00 |
51,409.27 |
2,291,481.76 |
408,095.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
408,095.28 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
587,607.87 |
408,095.28 |
408,095.28 |
408,095.28 |
408,095.28 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS GENERADO Y RESGUARDADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZADO MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 18.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 18.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
004-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MUSEO DE LOS PINTORES OAXAQUEÑOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,514,153.81 |
0.00 |
24,000.00 |
4,490,153.81 |
1,142,746.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,142,746.25 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,331,599.53 |
1,142,746.25 |
1,142,746.25 |
1,142,746.25 |
1,142,746.25 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS GENERADO Y RESGUARDADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZADO MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 9.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 9.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.11 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.11 |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
005-OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MUSEO OAXAQUEÑO DE ARQUEOLOGÍA ERVIN FRISELL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
498,487.56 |
0.00 |
12,000.00 |
486,487.56 |
35,631.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
35,631.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
56,663.00 |
35,631.50 |
35,631.50 |
35,631.50 |
35,631.50 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS GENERADO Y RESGUARDADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZADO MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 6.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
006-MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
924,409.80 |
0.00 |
0.00 |
924,409.80 |
225,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
225,035.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
231,102.45 |
225,035.00 |
225,035.00 |
225,035.00 |
225,035.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS GENERADO Y RESGUARDADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZADO MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 8.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES |
000-- - |
007-MUSEO DE ARTE PREHISPÁNICO DE MÉXICO RUFINO TAMAYO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
369,763.92 |
9.00 |
0.00 |
369,772.92 |
90,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
90,014.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
92,440.98 |
90,014.00 |
90,014.00 |
90,014.00 |
90,014.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
Número de indicador : | 2071 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ESPACIOS GENERADO Y RESGUARDADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZADO MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA SECULTA APROVECHADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 7.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 14.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 14.29 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. |
COMPONENTE: |
756-ESTRATEGIA INTEGRAL DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DISEÑADA E IMPLEMENTADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FORTALECER LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE GENERACIÓN CULTURAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLECTIVOS, PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD AUTOGESTIVA Y AUTOSUSTENTABLE DE LAS COMUNIDADES, DE LAS Y LOS CREADORES POPULARES E INDÍGENAS Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES, MUJERES Y JÓVENES. |
ACTIVIDAD: |
1985-REALIZAR ACCIÓN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
05-DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
000-- - |
001-ESTREATEGIAS INTEGRALES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2073 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS / TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
757-SUBSIDIO A ESPACIO CULTURAL MUNICIPAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPULSAR EL ACCESO EQUITATIVO, LIBRE Y GRATUITO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA AL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, POR MEDIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES. |
ACTIVIDAD: |
1986-ENTREGAR RECURSO AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE CULTURA |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
06-ENTREGA DE SUBSIDIOS A ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES |
000-- - |
001-SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE CULTURA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,029,800.00 |
0.00 |
0.00 |
1,029,800.00 |
12,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,775.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
21,200.00 |
21,200.00 |
21,200.00 |
12,775.00 |
12,775.00 |
60.26 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA |
Número de indicador : | 2074 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA CON RESPECTO AL TOTAL DE CASAS DE LA CULTURA REGISTRADAS EN EL SISTEMA ESTATAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA/ TOTAL DE CASAS DE LA CULTURA REGISTRADAS EN EL SISTEMA ESTATAL) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS GENERADOS Y RESGUARDADOS POR LAS DIRECCION RESPONSABLE Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SON ACTUALIZADOS TRIMESTRAMENTE. |
LOS PROYECTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS AL SISTEMA ESTATAL DE CASAS DE LA CULTURA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 21.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
759-DESARROLLO CULTURAL INFANTIL ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
1991-IMPARTIR CLASE DE ARTES PLÁSTICAS |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
08-ATENCIÓN AL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL |
000-- - |
001-TALLER DE ARTES PLÁSTICAS INFANTIL Y JUVENIL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
268,200.00 |
0.00 |
55,800.00 |
212,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
58,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ALUMNOS ASISTENTES A LAS CLASES DE ARTES PLÁSTICAS |
Número de indicador : | 2077 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS RUFINO TAMAYO EN RELACIÓN AL NÚMERO DE TALLERES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAYAN ASISTIDO A CLASES DE ARTES PLÁSTICAS/ NÚMERO DE TALLERES) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE LOS ALUMNOS ASISTENTES A LAS CLASES DE ARTES PLASTICAS, GENERADA Y RESGUARDA POR LA DIRECCION RESPONSABLE Y EL TALLER DE ARTES PLASTIVAS , LA CUAL ES ACTUALIZADA MENSUALMENTE. |
EXISTEN MAESTROS ALTAMENTE CAPACITADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES A LAS CLASES DE ARTES PLÁSTICAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 13.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.08 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.08 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
759-DESARROLLO CULTURAL INFANTIL ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL, PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL LÚDICA. |
ACTIVIDAD: |
1992-IMPARTIR CLASE DE INICIACIÓN MUSICAL |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
08-ATENCIÓN AL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL |
000-- - |
002-CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,265,519.16 |
3,008.00 |
147,048.33 |
4,121,478.83 |
987,324.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
987,324.64 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,237,711.13 |
990,804.84 |
987,324.64 |
987,324.64 |
987,324.64 |
99.65 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL |
Número de indicador : | 2078 |
|
Definición: | MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL RESPECTO AL AÑO BASE |
|
Método de Cálculo: |
(( NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL EN EL AÑO ACTUAL / ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL EN EL AÑO BASE)-1)100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | TASA |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE LOS ALUMNOS ASISTENTES A LAS CLASES DE MUSICA DE AMBOS PERIODOS . GENERADA Y RESGUARDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE Y EL CIMO, LA CUAL ES ACTUALIZADA MENSUALMENTE. |
EXISTEN MAESTROS ALTAMENTE CAPACITADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYERON LAS CLASES DE INICIACIÓN MUSICAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 232.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | T1+T2+T3+T4 | 232.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 232.00 |
| ALCANZADA | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 58.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
760-ACCIÓN DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE LAS ATIENDE. |
ACTIVIDAD: |
1996-COORDINAR LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
09-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA |
000-- - |
001-COORDINACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,508,078.54 |
0.00 |
24,000.00 |
7,484,078.54 |
2,262,928.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,262,928.75 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,436,428.61 |
2,262,928.75 |
2,262,928.75 |
2,262,928.75 |
2,262,928.75 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS |
Número de indicador : | 2082 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS RESPECTO A LAS BPM EN FUNCIONAMIENTO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS/ TOTAL DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN FUNCIONAMIENTO) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS GENERADO Y RESGUARDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONES RESPONSABLES DE LA SECULTA. LOS INFORMES SON ACTUALIZADOS TRIMESTRALMENTE. |
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 72.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 23.00 | 33.00 | 11.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 6.94 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 6.94 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
760-ACCIÓN DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE LAS ATIENDE. |
ACTIVIDAD: |
1997-FORMAR LECTOR A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
09-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA |
000-- - |
002-FORMACIÓN LECTORES A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,534,646.30 |
4,686.00 |
30,000.00 |
13,509,332.30 |
4,192,650.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,192,650.87 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,450,822.80 |
4,192,650.87 |
4,192,650.87 |
4,192,650.87 |
4,192,650.87 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL |
Número de indicador : | 2083 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL CON RESPECTO AL NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL/ NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS GENERADO Y RESGUARDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCION RESPONSABLE DE LA SECULTA. LOS INFORMES SON ACTUALIZADOS TRIMESTRALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 28,818.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4,017.00 | 7,742.00 | 8,427.00 | 8,632.00 | T1+T2+T3+T4 | 28,818.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27,818.00 |
| ALCANZADA | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,017.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.85 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.85 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
760-ACCIÓN DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE LAS ATIENDE. |
ACTIVIDAD: |
1194-PRESTAR SERVICIO HEMEROGRÁFICO POR MEDIO DE LA HEMEROTECA PÚBLICA |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
09-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA |
000-- - |
003-PRESTACIÓN DE SERVICIOS HEMEROGRÁFICOS POR MEDIO DE LA HEMEROTECA PÚBLICA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
6,576,708.59 |
0.00 |
29,000.00 |
6,547,708.59 |
2,028,938.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,028,938.15 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,201,427.05 |
2,028,938.15 |
2,028,938.15 |
2,028,938.15 |
2,028,938.15 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA |
Número de indicador : | 1813 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA, RESPECTO AL NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA/NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PUBLICACIÓN DE LAS DIGITALIZACIONES REALIZADAS POR HEMEROTECA PUBLICA Y PUBLICADAS POR LA UNIDAD DE DIFUSIÓN DE LA SECULTA EN LA PAGINA HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SECULTA/, ACTUALIZADA MENSUALMENTE. |
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA HEMEROTECA PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 19,900.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,300.00 | 6,200.00 | 1,000.00 | 10,400.00 | T1+T2+T3+T4 | 19,900.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 19,900.00 |
| ALCANZADA | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,300.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.56 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.56 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PRESERVAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO TANGIBLE DE OAXACA COMO ELEMENTO CLAVE DE LA IDENTIDAD. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
|
|
OBJETIVO: |
01-PRESERVAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO TANGIBLE DE OAXACA COMO ELEMENTO CLAVE DE LA IDENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL SALVAGUARDADOS |
ESTRATEGIA: |
01-SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL OAXAQUEÑO MEDIANTE SU REGISTRO, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO. |
COMPONENTE: |
892-ACCIONES DE GESTION PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-REALIZAR EL REGISTRO Y LA CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2131-PLANEACION Y PROYECTOS |
UE: |
003-DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
201-SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL |
00-- - |
000-- - |
001-OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,500,226.80 |
8,000.00 |
0.00 |
4,508,226.80 |
1,503,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,503,169.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,515,329.05 |
1,503,169.00 |
1,503,169.00 |
1,503,169.00 |
1,503,169.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES DE ACTIVIDADES Y FINANCIEROS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECULTA |
LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS SE REALIZAN Y ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 70.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 15.00 | 23.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 17.14 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 17.14 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA EN LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, GENERANDO UNA IMAGEN POSITIVA DEL MISMO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
723-PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO INTERVENIDO Y RESCATADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FAVORECER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LA CONSERVACIÓN, DISFRUTE Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL OAXAQUEÑO, GARANTIZANDO SU PERMANENCIA PARA EL GOCE DE LAS FUTURAS GENERACIONES. |
ACTIVIDAD: |
1709-REALIZAR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE LA "GUELAGUETZA" |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
201-SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL |
01-INTERVENCIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO |
000-- - |
001-LA "GUELAGUETZA" |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
722,000.00 |
0.00 |
548,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
628,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA |
Número de indicador : | 1785 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NOTAS DE LAS REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES, CARTELES, FOTOGRAFÍAS Y PROGRAMACION PUBLICADA EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SECULTA/ |
INTERÉS DE LA COMUNIDAD EN CONOCER SU PATRIMONIO CULTURAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE GUELAGUETZA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 78.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 55.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 78.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 78.00 |
| ALCANZADA | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 55.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 70.51 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 70.51 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
|
|
OBJETIVO: |
03-PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
PROPÓSITO: |
EXISTE INTERÉS DE LOS MUNICIPIOS EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN CULTURAL BAJO UNA VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS PRODUCTORES ARTÍSTICOS Y CULTURALES MEJOREN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS. |
COMPONENTE: |
906-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROMOVER Y DIFUNDIR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE SE REALIZAN EN OAXACA A PARTIR DE UN SISTEMA DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES ARTÍSTICAS, ASOCIACIONES CIVILES, GOBIERNOS MUNICIPALES E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. |
ACTIVIDAD: |
2131-PLANEACION Y PROYECTOS |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
00-- - |
000-- - |
001-OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,008,266.43 |
8,000.00 |
0.00 |
13,016,266.43 |
4,290,339.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,290,339.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,415,254.16 |
4,290,339.94 |
4,290,339.94 |
4,290,339.94 |
4,290,339.94 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
REPORTES DE SOLICITUDES REALIZADAS A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 83.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 22.00 | 18.00 | 23.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 83.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 83.00 |
| ALCANZADA | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 22.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.51 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.51 |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
00-- - |
000-- - |
002-OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
6,927,574.12 |
78,420.90 |
62,371.29 |
6,943,623.73 |
2,158,740.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,158,740.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,337,058.02 |
2,158,740.40 |
2,158,740.40 |
2,158,740.40 |
2,158,740.40 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
REPORTES DE SOLICITUDES REALIZADAS A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 69.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 69.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 69.00 |
| ALCANZADA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.19 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.19 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2111-EFECTUAR PRESENCIA CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
001-PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,237,358.16 |
0.00 |
143,773.75 |
1,093,584.41 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
60,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
92,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2310 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENCIAS CULTURALES REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROYECTADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONAL E INTERNACIONALES REALIZADAS /TOTAL DE PRESENCIAS PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
EXISTE INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENCIAS CULTURALES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 44.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 9.09 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 9.09 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2114-REALIZAR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EVENTO ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
004-PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EVENTOS ESPECIALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,290,000.00 |
0.00 |
165,648.71 |
1,124,351.29 |
104,515.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
104,515.67 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
170,164.38 |
104,515.67 |
104,515.67 |
104,515.67 |
104,515.67 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
Número de indicador : | 2334 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES /TOTAL DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS EN EVENTOS ESPECIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
EXISTE INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 91.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 23.00 | 22.00 | 18.00 | 28.00 | T1+T2+T3+T4 | 91.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 72.00 |
| ALCANZADA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.11 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.11 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2116-REALIZAR ACTIVIDAD DE ARTE ESCÉNICO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
005-ACTIVIDADES DE ARTE ESCÉNICO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
230,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
214,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ARTES ESCÉNICO REALIZADAS |
Número de indicador : | 2337 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ARTES ESCÉNICO REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES DE ARTE ESCÉNICO REALIZADAS/TOTAL DE PRESENTACIONES DE ARTE ESCÉNICO PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
EXISTE INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE ARTES ESCÉNICO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 16.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 18.75 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.75 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2120-IMPULSAR LA MANIFESTACIÓN DANCÍSTICA DEL ESTADO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
006-MANIFESTACIONES DANCÍSTICAS DEL ESTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE LAS DANZAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2341 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE LAS DANZAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE IMPULSO A LAS MANIFESTACIONES DE DANZA REALIZADAS/TOTAL DE PRESENTACIONES DE IMPULSO A LAS MANIFESTACIONES DE DANZA PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
EXISTE INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE LAS DANZAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 16.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 18.75 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.75 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2114-REALIZAR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EVENTO ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE |
000-- - |
007-CULTURA EN TU COLONIA, BARRIO Y MUNICIPIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
204,860.04 |
200,000.00 |
0.00 |
404,860.04 |
12,727.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,727.98 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
20,000.00 |
20,000.00 |
12,727.98 |
12,727.98 |
12,727.98 |
63.64 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
Número de indicador : | 2334 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES /TOTAL DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS EN EVENTOS ESPECIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
EXISTE INTERÉS DEL PÚBLICO EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 30.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 33.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 9.09 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 9.09 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2122-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVÉS DE LA MARIMBA DEL ESTADO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
001-CONCIERTOS DE MUSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVES DE LA MARIMBA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,583,755.41 |
3,008.00 |
48,000.00 |
3,538,763.41 |
876,862.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
876,862.30 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,211,033.40 |
876,862.30 |
876,862.30 |
876,862.30 |
876,862.30 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA MARIMBA |
Número de indicador : | 2343 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA MARIMBA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS DE LA MARIMBA REALIZADOS/TOTAL DE CONCIERTOS DE LA MARIMBA PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA MARIMBA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 206.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 51.00 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | T1+T2+T3+T4 | 206.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 166.00 |
| ALCANZADA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 6.63 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 6.63 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2123-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVÉS DE LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
002-CONCIERTOS DE MÚSICA TRADICIONAL Y POPULAR A TRAVÉS DE LA BANDA DE MÚSICA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
14,122,967.09 |
63,918.84 |
90,997.90 |
14,095,888.03 |
2,706,670.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,706,670.30 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,007,486.67 |
2,706,670.30 |
2,706,670.30 |
2,706,670.30 |
2,706,670.30 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO |
Número de indicador : | 2344 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS DE LA BANDA DE MÚSICA REALIZADOS/TOTAL DE CONCIERTOS DE LA BANDA DE MÚSICA PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 156.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | T1+T2+T3+T4 | 156.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 156.00 |
| ALCANZADA | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 39.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2124-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA A TRAVÉS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
003- CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA A TRAVÉS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
8,169,575.28 |
724,622.46 |
0.00 |
8,894,197.74 |
1,395,064.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,395,064.10 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,875,695.02 |
1,636,604.92 |
1,395,064.10 |
1,395,064.10 |
1,395,064.10 |
85.24 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS DE MÚSICA OFERTADOS POR LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
Número de indicador : | 2345 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA REALIZADOS/TOTAL DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS DE MÚSICA OFERTADOS POR LA ORQUESTA SINFÓNICA DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 42.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 38.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.53 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.53 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
2125-REALIZAR CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
004-CONCIERTOS DE MÚSICA TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
10,291,626.55 |
233,226.62 |
90,672.37 |
10,434,180.80 |
1,867,353.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,867,353.30 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,650,982.59 |
1,867,353.30 |
1,867,353.30 |
1,867,353.30 |
1,867,353.30 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
Número de indicador : | 2346 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA/TOTAL DE CONCIERTOS PROGRAMADAS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONCIERTOS OFERTADOS POR LA ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 48.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2127-REALIZAR PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
005-PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,561,137.42 |
0.00 |
0.00 |
1,561,137.42 |
260,763.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
260,763.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
514,789.60 |
260,763.50 |
260,763.50 |
260,763.50 |
260,763.50 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
Número de indicador : | 2348 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA/TOTAL DE PRESENTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 28.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.71 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.71 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
748-INSTITUCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DESARROLLADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
2126-REALIZAR PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
02-DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |
000-- - |
006-PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,151,400.00 |
0.00 |
158,000.00 |
993,400.00 |
8,669.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
8,669.24 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
243,000.00 |
85,000.00 |
8,669.24 |
8,669.24 |
8,669.24 |
10.20 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
Número de indicador : | 2347 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA COSTUMBRISTA REALIZADAS/TOTAL DE PRESENTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PROGRAMACIÓN E INFORMES DE ACTIVIDADES, FINANCIERO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. |
"LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TIENEN INTERÉS EN COLABORAR" |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA COSTUMBRISTA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 54.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 54.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 46.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 8.70 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 8.70 |