REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 111 - SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
ESTABLECER E IMPULSAR, ACCIONES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA MARGINACIÓN; FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA INSERCIÓN PRODUCTIVA, FAVORECIENDO A LAS COMUNIDADES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; ASÍ COMO ENCAUSAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS A UNA EDUCACIÓN BÁSICA INCLUSIVA CON EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, INCLUYENDO LA ATENCIÓN PARA EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. |
TEMA: |
01-EDUCACIÓN |
|
|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS A UNA EDUCACIÓN BÁSICA INCLUSIVA CON EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, INCLUYENDO LA ATENCIÓN PARA EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. |
PROPÓSITO: |
MANTENER LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO ESTATAL. |
ESTRATEGIA: |
04-FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INGRESO Y ALIMENTARIA A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. |
COMPONENTE: |
218-UNIFORME ESCOLAR ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR PROGRAMAS DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. |
ACTIVIDAD: |
1564-ADQUIRIR VALES DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA DISTRIBUCIÓN A ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
105-EDUCACIÓN BÁSICA INCLUYENTE |
06-ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES |
000-- - |
001-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,847,722.10 |
104,848.83 |
40,635.01 |
2,911,935.92 |
882,313.20 |
1,038,274.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,920,587.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
669,702.49 |
1,071,862.19 |
1,038,274.64 |
1,038,274.64 |
1,038,274.64 |
96.87 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VALES COMPRADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES |
Número de indicador : | 1671 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE VALES COMPRADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES, RESPECTO A LOS REQUERIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ADQUIRIDOS/NÚMERO DE VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES REQUERIDOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA COMPRANET:WWW.COMPRANET.FUNCIÓNPUBLICA.GOB.MX |
EL PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA LA LICITACIÓN, CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VALES COMPRADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 379,275.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 29,275.00 | T1+T2+T3+T4 | 379,275.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 379,275.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INGRESO Y ALIMENTARIA A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. |
COMPONENTE: |
218-UNIFORME ESCOLAR ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR PROGRAMAS DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. |
ACTIVIDAD: |
1562-DISTRIBUIR UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
105-EDUCACIÓN BÁSICA INCLUYENTE |
06-ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES |
000-- - |
002-DISTRIBUIR UNIFORMES ESCOLARES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
3,500,000.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
0.00 |
1,506,030.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,506,030.58 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,932,030.58 |
1,506,030.58 |
1,506,030.58 |
1,506,030.58 |
77.95 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS |
Número de indicador : | 665 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS, RESPECTO A LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS/ NÚMERO DE BENEFICIADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME ANUAL DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTP://WWW.SEDESOH.OAXACA.GOB.MX/MEDIOS-DE-VERIFICACION/ |
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SE MANTIENEN ESTABLES, LO QUE PERMITE DISTRIBUIR OPORTUNAMENTE LOS UNIFORMES Y LAS LABORES ESCOLARES TRANSCURREN CON NORMALIDAD |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1,191,450.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 691,450.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,191,450.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,191,450.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INGRESO Y ALIMENTARIA A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. |
COMPONENTE: |
218-UNIFORME ESCOLAR ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR PROGRAMAS DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. |
ACTIVIDAD: |
664-ADQUIRIR UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNA Y ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
105-EDUCACIÓN BÁSICA INCLUYENTE |
06-ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES |
000-- - |
005-ADQUIRIR UNIFORMES ESCOLARES 2020 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
152,112,313.80 |
0.00 |
152,112,313.80 |
49,999,874.40 |
79,999,423.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
129,999,297.60 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
79,999,423.20 |
79,999,423.20 |
79,999,423.20 |
79,999,423.20 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ADQUIRIDOS |
Número de indicador : | 664 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ADQUIRIDOS RESPECTO A LOS REQUERIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE UNIFORMES ESCOLARES ADQUIRIDOS / NÚMERO DE UNIFORMES ESCOLARES REQUERIDOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME ANUAL DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTP://WWW.SEDESOH.OAXACA.GOB.MX/MEDIOS-DE-VERIFICACION/ |
EL PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA LA LICITACIÓN, CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIFORMES ESCOLARES ADQUIRIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 323,781.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 323,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 323,781.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 323,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 323,781.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 276,712.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 276,712.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 85.46 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 85.46 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INGRESO Y ALIMENTARIA A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. |
COMPONENTE: |
219-ÚTIL ESCOLAR ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR PROGRAMAS DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. |
ACTIVIDAD: |
670-ADQUIRIR ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
105-EDUCACIÓN BÁSICA INCLUYENTE |
07-ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES |
000-- - |
003-ADQUIRIR ÚTILES ESCOLARES 2020 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
101,946,067.28 |
0.00 |
101,946,067.28 |
67,934,168.72 |
25,733,758.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
93,667,927.06 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
25,733,758.34 |
25,733,758.34 |
25,733,758.34 |
25,733,758.34 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS |
Número de indicador : | 670 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS RESPECTO A LOS REQUERIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS / NÚMERO DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES REQUERIDOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME ANUAL DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTP://WWW.SEDESOH.OAXACA.GOB.MX/MEDIOS-DE-VERIFICACION/ Y SISTEMA COMPRANET WWW.COMPRANET.FUNCIÓNPUBLICA.GOB.MX |
EL PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA LA LICITACIÓN, CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LOS ÚTILES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 850,587.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 850,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 850,587.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 850,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 850,587.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 782,447.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 782,447.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 91.99 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 91.99 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
TEMA: |
06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
|
|
OBJETIVO: |
01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
PROPÓSITO: |
OTORGAR ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA. |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
380-SUJETO VULNERABLE ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1756-ENTREGAR SUBSIDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTO DE CONSUMO |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
03-ATENCIÓN A SUJETOS VULNERABLES |
001-PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
001-PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
75,801,698.00 |
802,263.00 |
74,999,435.00 |
74,999,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
74,999,435.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO BENEFICIADAS |
Número de indicador : | 1870 |
|
Definición: | MIDE LA PROPORCIÓN DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO CON RELACIÓN A LAS PERSONAS QUE SOLICITARON LOS SUBSIDIOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA COMPRA DE PAN / NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITARON LOS SUBSIDIOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO BENEFICIADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 69460.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 69,460.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 13,892.00 | 41,676.00 | 13,892.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 69,460.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 13,892.00 | 41,676.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 69,460.00 |
| ALCANZADA | 69,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 69,460.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO. |
TEMA: |
05-INCLUSIÓN ECONÓMICA |
|
|
OBJETIVO: |
01-FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO. |
PROPÓSITO: |
PERSONAS VULNERABLES POR INGRESO DEL ESTADO DE OAXACA SUPERAN LA LÍNEA DE BIENESTAR |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
608-ACCIÓN DE FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO Y SERVICIO LOCAL REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER ESPACIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS LOCALES DE EMPRESAS SOCIALES. |
ACTIVIDAD: |
1936-REALIZAR EVENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
03-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES |
000-- - |
001-REALIZAR EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,311,170.97 |
135,913.96 |
37,855.57 |
3,409,229.36 |
1,131,006.48 |
1,327,467.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,458,474.33 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
811,678.61 |
1,380,019.13 |
1,327,467.85 |
1,327,467.85 |
1,327,467.85 |
96.19 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS |
Número de indicador : | 2034 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS CON RELACIÓN A LOS PROYECTADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL DE MUESTRAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL ESTADO, EMITIDO Y RESGUARDADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA SEBIEN |
LOS PRODUCTORES SE PRESENTAN AL EVENTO DE COMERCIALIZACIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 28.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 28.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 3.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 3.57 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
610-SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS PARA PROTEGER EL PODER ADQUISITIVO Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
1939-DICTAMINAR EXPEDIENTE DE SOCIOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
04-ATENCIÓN AL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR |
000-- - |
001-DICTAMINAR EXPEDIENTES DE SOCIOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
19,019,388.85 |
1,849,540.87 |
743,047.20 |
20,125,882.52 |
5,543,667.74 |
7,282,133.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,825,801.18 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,634,475.44 |
7,365,598.24 |
7,282,133.44 |
7,282,133.44 |
7,282,133.44 |
98.87 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | RAZÓN DE EXPEDIENTES DE SOCIOS DICTAMINADOS |
Número de indicador : | 2037 |
|
Definición: | MIDE LA RAZÓN DE EXPEDIENTES DE SOCIOS DICTAMINADOS RESPECTO A LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS/NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE ATENCIÓN AL SECTOR DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, GENERADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, RESGUARDADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DEL CONTROL DOCUMENTAL |
LOS SOCIOS DENUNCIANTES PRESENTAN SU DOCUMENTACIÓN COMPLETA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SOCIOS DICTAMINADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 10,905.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 3,605.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,905.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,905.00 |
| ALCANZADA | 2,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,800.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.68 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.68 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
610-SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS PARA PROTEGER EL PODER ADQUISITIVO Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
1938-PAGAR MONTO DE ACTIVO RECUPERADO PROCEDENTE |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
04-ATENCIÓN AL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR |
000-- - |
002-PAGAR MONTOS DE ACTIVOS RECUPERADOS PROCEDENTES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2036 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PAGOS PROCEDENTES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS/NÚMERO DE PAGOS PROCEDENTES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE ATENCIÓN AL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, ELABORADO Y RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA SEBIEN |
EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRA EL RECURSO CON OPORTUNIDAD AL FIDEICOMISO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 10,905.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 3,605.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,905.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,905.00 |
| ALCANZADA | 655.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,288.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 32.75 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 5.80 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 5.80 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
662-APOYO SOCIAL EMERGENTE OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FOMENTAR POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO. |
ACTIVIDAD: |
1742-ENTREGAR DOTACIÓN ALIMENTICIA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
05-OTORGAMIENTO DE APOYOS SOCIALES EMERGENTES |
000-- - |
001-GESTIÓN DE AYUDA SOCIAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
44,856,069.52 |
2,342,003.46 |
2,715,931.38 |
44,482,141.60 |
10,448,895.08 |
13,963,529.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
24,412,425.01 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
11,013,492.42 |
14,277,346.99 |
13,963,529.93 |
13,963,529.93 |
13,963,529.93 |
97.80 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DOTACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1856 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOTACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS CON RELACION A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS/NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE ATENCION SOCIAL A LA EMERGENCIA , GENERADA Y RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEBIEN |
LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O DESASTRE HACE QUE SE REQUIERA LA ENTREGA DE DOTACIONES ALIMENTICIAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 60.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
664-ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FOMENTAR POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO. |
ACTIVIDAD: |
2236-ELABORAR REPORTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA Y ACCIÓN SOCIAL |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL) |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL |
000-- - |
001-ELABORAR REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
844,260.00 |
0.00 |
0.00 |
844,260.00 |
26,968.00 |
357,589.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
384,557.41 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
201,648.00 |
361,919.00 |
357,589.41 |
357,589.41 |
357,589.41 |
98.80 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN REALIZADOS |
Número de indicador : | 2603 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL DE REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIóN PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PROGRAMADOS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES GENERADA POR EL AREA DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PUBLICADAS EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS:/SOSTENIBLE.OAXACA.GOB.MX |
LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAN LOS BENEFICIARIOS SE REALIZA CON OPORTUNIDAD |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-MIDE EL NÚMERO DE REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
664-ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FOMENTAR POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO. |
ACTIVIDAD: |
1745-OTORGAR SERVICIO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA Y ACCIÓN SOCIAL |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL) |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL |
000-- - |
003-OTORGAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
7,540.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,540.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,000.00 |
7,540.00 |
7,540.00 |
7,540.00 |
7,540.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS |
Número de indicador : | 1859 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS, RESPECTO AL NÚMERO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS/NÚMERO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COPEVAL, PUBLICADA Y DIFUNDIDA EN: HTTPS://SOSTENIBLE.OAXACA.GOB.MX/ |
LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES DEMANDAN MEJORA EN LA ATENCIÓN Y PROCESOS DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 6.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
664-ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FOMENTAR POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO. |
ACTIVIDAD: |
1744-INTEGRAR INFORMACIóN PARA EL MONITOREO Y EVALUACIóN DE PROGRAMA Y ACCIóN SOCIAL |
UE: |
005-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (COPEVAL) |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE POLÍTICA SOCIAL |
000-- - |
004-INTEGRAR INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,164,322.28 |
2,500.72 |
101,852.58 |
9,064,970.42 |
2,903,931.52 |
2,816,028.42 |
0.00 |
0.00 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,719,959.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,071,010.48 |
2,976,330.89 |
2,816,028.42 |
2,816,028.42 |
2,816,028.42 |
94.61 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB |
Número de indicador : | 1858 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB / NÚMERO DE PROGRAMAS PROYECTADOS PARA SU INCORPORACION AL PUB)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COPEVAL, PUBLICADA Y DIFUNDIDA EN: HTTPS://SOSTENIBLE.OAXACA.GOB.MX/ |
LOS BENEFICIARIOS PROPORCIONAN INFORMACIÓN VERAZ Y COMPLETA RESPECTO DE SUS DATOS PERSONALES QUE SE INCORPORAN AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 23.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 23.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 23.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.74 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.74 |