REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 101 - GUBERNATURA |
TERCER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
724-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO Y CEREMONIA OFICIAL PRESIDIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
UE: |
001-DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
001-ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES PRESIDIDAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,494,329.32 |
123,294.43 |
491,237.74 |
4,126,386.01 |
1,098,196.93 |
969,886.90 |
1,088,272.23 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,156,356.06 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,274,711.73 |
1,108,266.25 |
1,088,272.23 |
1,088,272.23 |
1,088,272.23 |
98.20 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2124 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS )*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CORDIALES Y SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 359.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 91.00 | T1+T2+T3+T4 | 359.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 359.00 |
| ALCANZADA | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 268.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.40 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.40 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
725-ASESORAR LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL |
UE: |
002-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
003-ASESORÍAS PARA LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
809,225.76 |
35,000.00 |
229,539.63 |
614,686.13 |
71,925.19 |
71,542.54 |
234,694.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
378,162.25 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
217,927.65 |
238,956.10 |
234,694.52 |
234,694.52 |
234,694.52 |
98.22 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS |
Número de indicador : | 1466 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS, RESPECTO A LOS ELABORADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS/TOTAL DE INFORMES ELABORADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
EXISTE DEMANDA DE SERVICIO DE ASESORÍAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 380.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 |
| ALCANZADA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 285.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
720-PROGRAMAR Y COORDINAR LA AGENDA DE TRABAJO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
004-ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y APOYO TÉCNICO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,148,948.68 |
13,089,602.21 |
1,465,528.14 |
15,773,022.75 |
2,125,487.04 |
5,410,326.79 |
6,988,914.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
14,524,728.54 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,021,153.51 |
7,041,300.44 |
6,988,914.71 |
6,988,914.71 |
6,988,914.71 |
99.26 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES ATENDIDAS |
Número de indicador : | 1462 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES ATENDIDAS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS A ATENDER)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
SE CITA A LAS REUNIONES CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN Y SE TIENE EVIDENCIA DE DICHAS REUNIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 2,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| ALCANZADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,500.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
721-COORDINAR LA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
005-COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,944,056.11 |
1,287,333.44 |
873,749.48 |
6,357,640.07 |
996,670.15 |
1,999,941.48 |
1,829,896.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,826,507.97 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,435,042.20 |
2,103,126.32 |
1,829,896.34 |
1,829,896.34 |
1,829,896.34 |
87.01 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
Número de indicador : | 1463 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS/NÚMERO TOTAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
BUENA COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 411.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 100.00 | 98.00 | 108.00 | 105.00 | T1+T2+T3+T4 | 411.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 100.00 | 98.00 | 108.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 411.00 |
| ALCANZADA | 100.00 | 98.00 | 108.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 306.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.28 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.28 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
722-RECEPCIONAR, CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
006-RECEPCIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,127,656.79 |
400,088.38 |
221,388.22 |
1,306,356.95 |
146,402.62 |
155,729.65 |
249,970.58 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
552,102.85 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
310,798.34 |
256,752.86 |
249,970.58 |
249,970.58 |
249,970.58 |
97.36 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS |
Número de indicador : | 1464 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS, RESPECTO A LAS RECIBIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES Y REGISTRO OPORTUNO DE LA CORRESPONDENCIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 9,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,000.00 |
| ALCANZADA | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6,750.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
726-PROPORCIONAR ASISTENCIA EJECUTIVA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
007-ASISTENCIA Y COLABORACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,041,860.12 |
620.00 |
509,482.74 |
532,997.38 |
83,071.95 |
96,487.03 |
93,916.79 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
273,475.77 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
270,711.08 |
107,448.74 |
93,916.79 |
93,916.79 |
93,916.79 |
87.41 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 1467 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS/TOTAL DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 11,130.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,665.00 | 2,720.00 | 2,815.00 | 2,930.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,130.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,665.00 | 2,720.00 | 2,815.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,130.00 |
| ALCANZADA | 2,665.00 | 2,720.00 | 2,815.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,200.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.29 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
723-OTORGAR SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
008-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
154,402,337.39 |
11,238,070.17 |
11,455,055.60 |
154,185,351.96 |
43,697,930.15 |
53,179,374.78 |
48,014,854.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
144,892,159.03 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
31,092,921.92 |
48,119,009.35 |
48,014,854.10 |
48,014,854.10 |
48,014,854.10 |
99.78 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 1465 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
OPERATIVIDAD EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1,414.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 344.00 | 366.00 | 366.00 | 338.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,414.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 344.00 | 366.00 | 366.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,414.00 |
| ALCANZADA | 344.00 | 366.00 | 366.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,076.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.88 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.88 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
2197-REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y DEMÁS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |
UE: |
004-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL GABINETE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
009-SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y DEMÁS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
472,933.26 |
656,526.63 |
620,153.74 |
509,306.15 |
39,366.86 |
80,138.12 |
53,543.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
173,048.18 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
132,999.84 |
213,641.81 |
53,543.20 |
53,543.20 |
53,543.20 |
25.06 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2522 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL, ESTE INDICADOR MOSTRARA QUE PORCENTAJE SE REALIZARON |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS / NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ASISTEN Y PARTICIPAN. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 75.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |