REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
TERCER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-COORDINAR LAS PRESTACIONES PACTADAS MEDIANTE CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES, PROMOVIENDO LAS BUENAS RELACIONES Y GESTIONANDO LAS PRESTACIONES ADECUADAMENTE, APLICANDO Y CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
TEMA: |
01-ADMINISTRACIÓN MODERNA |
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OBJETIVO: |
01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INOVACIÓN. |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, VINCULADO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. |
ACTIVIDAD: |
349-CUMPLIR LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES |
UE: |
001-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
000-- - |
001-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADORES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
573,326,818.62 |
100,326,237.89 |
424,117,312.99 |
249,535,743.52 |
63,603,915.20 |
80,493,423.21 |
29,306,015.81 |
0.00 |
|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
173,403,354.22 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
74,722,660.49 |
42,710,848.61 |
29,306,015.81 |
29,306,015.81 |
29,306,015.81 |
68.61 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES |
Número de indicador : | 349 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES / UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
SE CUMPLEN CON LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADOES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 117.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 23.00 | 38.00 | 36.00 | T1+T2+T3+T4 | 117.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 34.00 | 33.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 133.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 34.00 | 30.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 90.91 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.56 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.56 |
UE: |
001-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
000-- - |
003-PAGO DE LENTES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,762,093.84 |
739,812.96 |
1,000,000.00 |
1,501,906.80 |
0.00 |
360,000.01 |
1,064,000.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,424,000.02 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
75,000.00 |
1,064,000.01 |
1,064,000.01 |
1,064,000.01 |
1,064,000.01 |
100.00 |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES |
Número de indicador : | 349 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES / UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
SE CUMPLEN CON LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADOES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 42.86 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 42.86 |
UE: |
001-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
000-- - |
009-SERVICIOS DE GUARDERÍA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,236,720.00 |
0.00 |
0.00 |
1,236,720.00 |
321,750.00 |
321,750.00 |
240,150.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
883,650.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
309,180.00 |
240,150.00 |
240,150.00 |
240,150.00 |
240,150.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES |
Número de indicador : | 349 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES / UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
SE CUMPLEN CON LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADOES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.00 |