REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
TERCER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDAD SEXUAL. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL. |
TEMA: |
02-SALUD |
|
|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA SIN SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA. |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1841-OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONA CON VIH |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
000-- - |
001-OTORGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON VIH |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
18,800.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
18,800.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
6,500.00 |
18,800.00 |
18,800.00 |
18,800.00 |
18,800.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES |
Número de indicador : | 1952 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES / NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA QUE HAN SOLICITADO AYUDAS SOCIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
PERSONAS CON VIH INTERESADAS EN SOLICITAR AYUDAS SOCIALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 36.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| ALCANZADA | 9.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
000-- - |
002-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONAS CON VIH |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
227,755.04 |
55,686.58 |
12,136.41 |
271,305.21 |
47,078.23 |
70,576.29 |
105,449.05 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
223,103.57 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
50,983.76 |
105,449.05 |
105,449.05 |
105,449.05 |
105,449.05 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 1949 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS RESPECTO DE LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
LA POBLACIÓN CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 16,960.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3,685.00 | 3,480.00 | 5,607.00 | 4,188.00 | T1+T2+T3+T4 | 16,960.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,685.00 | 3,480.00 | 5,607.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16,960.00 |
| ALCANZADA | 3,335.00 | 3,445.00 | 4,518.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,298.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 90.50 | 98.99 | 80.58 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.64 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.64 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
000-- - |
003-REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
203,289.55 |
0.00 |
172.35 |
203,117.20 |
47,144.40 |
54,460.80 |
51,585.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
153,190.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
51,206.80 |
51,585.20 |
51,585.20 |
51,585.20 |
51,585.20 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS |
Número de indicador : | 1950 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
INTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 3,289.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 841.00 | 822.00 | 876.00 | 750.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,289.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 841.00 | 822.00 | 876.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,289.00 |
| ALCANZADA | 549.00 | 664.00 | 1,038.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,251.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 65.28 | 80.78 | 118.49 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 31.56 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.56 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
000-- - |
004-SUMINISTRAR TRATAMIENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,607,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,607,000.00 |
66,928.00 |
1,236,809.60 |
548,359.25 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,852,096.85 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
651,600.00 |
548,359.25 |
548,359.25 |
548,359.25 |
548,359.25 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS |
Número de indicador : | 1951 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE LAS CONSULTAS REALIZADAS |
|
Método de Cálculo: |
(TRATAMIENTOS OTORGADOS / CONSULTAS REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TRATAMIENTOS OTORGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 5,520.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,320.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,520.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,320.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,520.00 |
| ALCANZADA | 1,321.00 | 1,283.00 | 1,290.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,894.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.08 | 91.64 | 92.14 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.37 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.37 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
000-- - |
005-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,071,709.23 |
787,255.00 |
766,471.83 |
5,092,492.40 |
1,235,842.25 |
1,631,581.86 |
1,489,768.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,357,192.43 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
933,216.72 |
1,568,290.45 |
1,489,768.32 |
1,489,768.32 |
1,489,768.32 |
94.99 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 1949 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS RESPECTO DE LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
LA POBLACIÓN CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
000-- - |
006-PROGRAMA VIH-SIDA E ITS, CONVENIO CENSIDA 2020-2021 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
9,579,840.00 |
3,203,640.00 |
6,376,200.00 |
2,037,600.00 |
1,911,000.00 |
2,427,600.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
6,376,200.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,427,600.00 |
2,427,600.00 |
2,427,600.00 |
2,427,600.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS |
Número de indicador : | 1950 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
INTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCIÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 8,898.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 8,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,898.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 8,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,898.00 |
| ALCANZADA | 2,892.00 | 2,668.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,561.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.01 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.01 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA. |
TEMA: |
02-SALUD |
|
|
OBJETIVO: |
02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
ESTRATEGIA: |
02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. |
COMPONENTE: |
796-VIH SIDA PREVENIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA. |
ACTIVIDAD: |
2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
001-REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDADES MÓVILES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
237,600.00 |
0.00 |
70,883.05 |
166,716.95 |
2,737.60 |
31,053.20 |
60,546.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
94,337.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
59,400.00 |
60,546.20 |
60,546.20 |
60,546.20 |
60,546.20 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES |
Número de indicador : | 2159 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES/PRUEBAS RÁPIDAS SOLICITADAS EN UNIDADES MÓVILES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH SIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 4,809.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 932.00 | 1,236.00 | 1,222.00 | 1,419.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,809.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 932.00 | 1,236.00 | 1,222.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,809.00 |
| ALCANZADA | 1,683.00 | 1,475.00 | 2,280.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,438.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 180.58 | 119.34 | 186.58 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 47.41 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 47.41 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. |
COMPONENTE: |
796-VIH SIDA PREVENIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA. |
ACTIVIDAD: |
2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
002-DISTRIBUIR INSUMOS DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
540,000.00 |
31,320.00 |
34,707.20 |
274,537.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
340,564.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
140,000.00 |
274,537.20 |
274,537.20 |
274,537.20 |
274,537.20 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS |
Número de indicador : | 2160 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE CONDONES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
INTERÉS DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDÓN |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 329,050.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 59,850.00 | 81,807.00 | 81,347.00 | 106,046.00 | T1+T2+T3+T4 | 329,050.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 59,850.00 | 81,807.00 | 81,347.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 329,050.00 |
| ALCANZADA | 81,634.00 | 202,338.00 | 164,944.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 448,916.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 136.40 | 247.34 | 202.77 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.13 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.13 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. |
COMPONENTE: |
796-VIH SIDA PREVENIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA. |
ACTIVIDAD: |
2086-DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
003-DISTRIBUIR MATERIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
668,842.36 |
87,289.45 |
20,007.79 |
736,124.02 |
73,123.26 |
176,360.73 |
180,568.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
430,052.08 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
200,260.00 |
180,568.09 |
180,568.09 |
180,568.09 |
180,568.09 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS |
Número de indicador : | 2162 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Y SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS PROGRAMADO Y SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA Y ETS DISTRIBUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 29,673.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6,500.00 | 3,216.00 | 7,363.00 | 12,594.00 | T1+T2+T3+T4 | 29,673.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6,500.00 | 3,216.00 | 7,363.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 29,673.00 |
| ALCANZADA | 6,250.00 | 3,575.00 | 7,350.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 17,175.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 96.15 | 111.16 | 99.82 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.77 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.77 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. |
COMPONENTE: |
796-VIH SIDA PREVENIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA. |
ACTIVIDAD: |
2087-REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA |
UE: |
001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
000-- - |
004-REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
316,100.00 |
0.00 |
79,414.04 |
236,685.96 |
25,980.00 |
38,400.00 |
33,396.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
97,776.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
79,130.00 |
33,396.00 |
33,396.00 |
33,396.00 |
33,396.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS |
Número de indicador : | 2169 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA E ITS, RESPECTO AL SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADA/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA PROGRAMADAS )*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 2,179.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 615.00 | 561.00 | 435.00 | 568.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,179.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 615.00 | 561.00 | 435.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,179.00 |
| ALCANZADA | 245.00 | 456.00 | 393.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,094.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 39.84 | 81.28 | 90.34 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 18.04 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.04 |