REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 101 - GUBERNATURA |
CUARTO TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
724-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO Y CEREMONIA OFICIAL PRESIDIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
UE: |
001-DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
001-ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES PRESIDIDAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,494,329.32 |
153,794.43 |
578,052.60 |
4,070,071.15 |
1,098,196.93 |
969,886.90 |
1,088,272.23 |
913,715.09 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,070,071.15 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
882,672.48 |
913,715.09 |
913,715.09 |
913,715.09 |
913,715.09 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2124 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS )*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CORDIALES Y SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 359.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 91.00 | T1+T2+T3+T4 | 359.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 91.00 | T1+T2+T3+T4 | 359.00 |
| ALCANZADA | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 91.00 | T1+T2+T3+T4 | 359.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.35 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.35 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
725-ASESORAR LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL |
UE: |
002-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
003-ASESORÍAS PARA LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
809,225.76 |
100,000.00 |
270,892.91 |
638,332.85 |
71,925.19 |
71,542.54 |
234,694.52 |
260,170.60 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
638,332.85 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
186,781.14 |
260,170.60 |
260,170.60 |
260,170.60 |
260,170.60 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS |
Número de indicador : | 1466 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS, RESPECTO A LOS ELABORADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS/TOTAL DE INFORMES ELABORADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
EXISTE DEMANDA DE SERVICIO DE ASESORÍAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 380.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 |
| ALCANZADA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
720-PROGRAMAR Y COORDINAR LA AGENDA DE TRABAJO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
004-ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y APOYO TÉCNICO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,148,948.68 |
18,052,708.43 |
1,666,481.82 |
20,535,175.29 |
2,125,487.04 |
5,410,326.79 |
6,988,914.71 |
6,010,446.75 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
20,535,175.29 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
813,388.28 |
6,010,446.75 |
6,010,446.75 |
6,010,446.75 |
6,010,446.75 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES ATENDIDAS |
Número de indicador : | 1462 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES ATENDIDAS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS A ATENDER)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
SE CITA A LAS REUNIONES CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN Y SE TIENE EVIDENCIA DE DICHAS REUNIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 2,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| ALCANZADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
721-COORDINAR LA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
005-COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,944,056.11 |
1,700,988.68 |
1,117,807.65 |
6,527,237.14 |
996,670.15 |
1,999,941.48 |
1,829,896.34 |
1,700,729.17 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
6,527,237.14 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,371,543.70 |
1,700,729.17 |
1,700,729.17 |
1,700,729.17 |
1,700,729.17 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
Número de indicador : | 1463 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS/NÚMERO TOTAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
BUENA COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 411.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 100.00 | 98.00 | 108.00 | 105.00 | T1+T2+T3+T4 | 411.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 100.00 | 98.00 | 108.00 | 105.00 | T1+T2+T3+T4 | 411.00 |
| ALCANZADA | 100.00 | 98.00 | 108.00 | 105.00 | T1+T2+T3+T4 | 411.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.55 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.55 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
722-RECEPCIONAR, CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
006-RECEPCIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,127,656.79 |
443,188.38 |
274,492.11 |
1,296,353.06 |
146,402.62 |
155,729.65 |
249,970.58 |
744,250.21 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,296,353.06 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
268,063.94 |
744,250.21 |
744,250.21 |
744,250.21 |
744,250.21 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS |
Número de indicador : | 1464 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS, RESPECTO A LAS RECIBIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES Y REGISTRO OPORTUNO DE LA CORRESPONDENCIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 9,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,000.00 |
| ALCANZADA | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
726-PROPORCIONAR ASISTENCIA EJECUTIVA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
007-ASISTENCIA Y COLABORACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,041,860.12 |
2,109.48 |
553,216.99 |
490,752.61 |
83,071.95 |
96,487.03 |
93,916.79 |
217,276.84 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
490,752.61 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
228,535.32 |
217,276.84 |
217,276.84 |
217,276.84 |
217,276.84 |
100.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 1467 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS/TOTAL DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS PROGRAMADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 11,130.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,665.00 | 2,720.00 | 2,815.00 | 2,930.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,130.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,665.00 | 2,720.00 | 2,815.00 | 2,930.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,130.00 |
| ALCANZADA | 2,665.00 | 2,720.00 | 2,815.00 | 2,930.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,130.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
723-OTORGAR SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
UE: |
003-SECRETARÍA PRIVADA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
008-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
154,402,337.39 |
65,460,865.44 |
14,954,646.53 |
204,908,556.30 |
43,697,930.15 |
53,179,374.78 |
48,007,005.75 |
59,841,740.50 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
203,778,939.02 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
38,732,420.17 |
60,024,245.62 |
60,024,237.50 |
59,841,740.50 |
58,894,628.34 |
98.12 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 1465 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
OPERATIVIDAD EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1,414.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 344.00 | 366.00 | 366.00 | 338.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,414.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 344.00 | 366.00 | 366.00 | 338.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,414.00 |
| ALCANZADA | 344.00 | 366.00 | 366.00 | 338.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,414.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.90 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.90 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
2197-REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y DEMÁS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |
UE: |
004-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL GABINETE |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
009-SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y DEMÁS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
472,933.26 |
665,208.70 |
694,125.22 |
444,016.74 |
39,366.86 |
80,138.12 |
53,543.20 |
270,968.56 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
444,016.74 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
100,098.06 |
270,968.56 |
270,968.56 |
270,968.56 |
270,968.56 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2522 |
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Definición: | DEL TOTAL DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL, ESTE INDICADOR MOSTRARA QUE PORCENTAJE SE REALIZARON |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS / NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS/DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GUBERNATURA/EDIFICIO 7, BENITO JUÁREZ, NIVEL 2, CIUDAD ADMINISTRATIVA. |
LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ASISTEN Y PARTICIPAN. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |